07内部审核控程序.docVIP

内部审核控制程序 1、目的： 对内部审核进行策划和控制，以验证本公司的质量管理体系与“1+4标准”的符合性及有效性，并确保质量管理体系在本公司得到有效实施、保持及持续改进。 2、范围： 适用于对本公司质量管理体系内部审核的控制。 3、职责： 3.1总经理对内部审核工作提供资源等相关方面的支持，并确保各部门对内部审核发现的问题采取有效的措施； 3.2管理者代表负责策划并组织内部审核工作； 3.3综合部负责负责内部审核的具体组织、文件资料提供及内部审核记录的保存； 3.4内审组组长负责组织内部审核工作的实施，并作出审核结论； 3.5内审员按分工准备、实施内部审核工作； 3.6各职能部门配合内部审核的实施，并对本部门的不符合项采取纠正措施。 4、工作程序： 4.0内部审核控制流程图：附后。 4.1年度内部审核策划 4.1.1综合部每年初根据管理者代表的策划意见，按集中审核的方式编制《年度内部审核计划》，由管理者代表审核、总经理批准后，发至各有关部门。 4.1.2公司每年对质量管理体系涉及的职能部门，至少开展两次内部审核，两次内部审核的间隔时间不能超过6个月。当组织机构发生变化、或出现顾客重大投诉、或接受第二、三方的审核前、及法律法规、外部环境变化时，管理者代表可考虑增加审核频次。 4.2审核准备： 4.2.1每次内部审核前，管理者代表指定一名有一定的管理经验和组织能力、且具有内