内审检查表(行部).docVIP

内 部 审 核 检 查 表 文件编号：EMC/YP(2004)-A/0-10-d NO.：2013 管理者代表、 行政部 负责人 张建廷 时间 4-18 10:30-12:00 审核员 刘红英、钟建 审核组其他成员 审核要素 审核内容 审 核 方 法 审 核 记 录 结果评定 4.2 工厂环境、职业健康安全方针是什么？ 随机询问2名行政部人员了解其是否知晓本公司环境、职业健康安全方针。 1．询问行政部员工吴豫川，不清楚公司方针。不符合4.2 f）“环境方针应传达到所有为组织或代表组织工作的人员”。 轻微不合格。建议环境方针可通过看板、屏保、OA启动页面和入职培训等方式传达到组织各层级人员。 4.3.1 公司有哪些环境因素、危险源？如何进行识别和评价？评价出哪些重大环境因素和不可接受风险？ 1.询问行政部负责人如何识别公司环境因素和危险源？评价的方法是什么？ 2、查看公司：A环境因素识别、危险源识别记录；B查看公司重要环境因素评价表、风险等级评价表；C重要环境因素清单、风险清单；并结合公司生产、管理过程判断是否有遗漏和不合理的地方，特别是新、扩、改建项目是否有新增的环境因素和危险源。 1.由各部门人员收