面料仓扣库存转交流程.docVIP

一、目的： 1、使面料扣库存能按规定的程序进行操作； 2、避免面料扣库存后发到生产单位发现不能使用或被裁剪给公司造成损失； 3、作为新进人员的培训教材； 4、对违反流程操作或未按照流程执行到位导致异常问题出现的责任追究依据。 二、适用范围： 适用于本公司面料仓全体人员。 三、权责： 1、面料仓主管负责本流程制定、修改； 2、服装生管副总助理负责本流程审核； 3、服装生管副总负责本流程的批准； 4、面料仓全体人员履行其所有规定； 5、面料仓文员负责文件发放； 6、面料仓主管对本流程实施过程进行监控、管理。 四、作业流程图 图形说明； 过程 文档 多文档 决策 准备 终止 研发部 采购部 面料仓 五、流程节点说明 1、接收色卡：研发中心在营销中心下单后三天内把下单款式的原始色卡提供给仓库； 2、接收请购单：采购部在下单前提供《请购单列表》给仓库扣库存； 3、扣库存： 3.1、面料仓主管收到采购部提供的《请购单列表》后立即核对是否有库存材料，如果请购单是20份内2个小时内必须完成（包括张贴色样卡），并在库存色卡本上做好记录； 3.2、由采购部把仓库扣库存时张贴的色样卡交由QA部面料品质主管确认是否可用； 4、扣库存单据返回： 4.1、采购部扣除库存材料后进行采购； 4.2、扣库存单据审批后，由采购助理通知面料仓主管把扣库存单据进行签名后复印； 4.3、如果是扣库存经审批不能使用的，在已记录的库存色卡上进行删除； 4.4、扣库存单据复印后，由面料仓主管转交收料仓管； 5、整理库存面料、填写交接表：收料仓库收到面料仓主管转交过来的扣库存单据后在3天内把扣库存材料整理出来由库存仓转入并填写交接表； 6、交接表返回： 6.1、QA部负责依据交接表的布料进行检验测试，具体操作时限同大货交接； 6.2、个别材料无法在当时确认是否能利用需等到大货材料入库后核对颜色才能确认的话，QA部在大 货材料到位确认后2小时内核对、检验，如核对后无法利用，需立即反馈到仓库，由面料仓主管填写布料申请至采购部，采购部接到申请后重新采购。 六、相关规定 1、未按流程操作，每环节罚款5元/次； 2、未按流程所规定时间节点操作，按10元/天进行延误处罚，6个小时以下按0.5天计算； 3、如未按流程操作，造成一定后果，按经济损失的多少罚款详见《公司罚款制度》。 七、关联表单 1、《请购单列表》 2、《SQ布料检验交接表》 八、本流程自服装生管副总签发之日起开始执行，修废时亦同； 九、本流程的解释权归生管中心面料仓所有； 十、附件； SQ布料进仓、检验交接表 NO. 填表日期： 年 月 日 进库日期 入库日期 供应商 款号 材料名称 颜色 单位 总数量 缸号 支数 数量 堆放区 测试 检验 异常处理 退货日期 测试情况 判定 抽检数量 抽检率 不合格数 合格率 检完日期 退数 折扣数 入库数 异常描述 备注： 仓管交接： 年 月 日 测试员： 年 月 日 检验组： 年 月 日 仓管接收： 年 月 日 审核： 年 月 日 请购单列表 选择 采购类型 单据号 款号 存货编码 存货名称 颜色 数量 库存量 主计量 日期 尺码 备料需求总数 备注 合计 单位：赛琪体育 制表： 打印日期： 石狮市赛琪体育用品有限公司 面料仓扣库存转交流程 制定日期 2011/12/10 制定 柯文恭 修订日期 审核 文件编号 SQ-N-SG-B-2011-11-000 保管人 审批 1 3、扣库存 2、接收请购单 1、接收色卡 请购单列表 4、扣库存单据返回 6、交接表返回 5、整理库存面料填写交接表 SQ布料检验交接表