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海塔尔矿质量标准化验收隐患排查 2014年1月15日 类别 项目 存在问题 整改措施 整改时间 落实资金 （元） 整改落实 负责人 验收负责人签字 监督检查人、复查时间及整改完成情况 地 测 防 治 水 组 地测防治水 1、资料分类不及时 2、技术人员未及时培训 1、及时分类保管 2、按要求进行培训 1月25日前 陈涛 煤矿地质 1、日常用图未及时填绘 2、记录内容草图不清晰 3、未下发保护区通知单 1、及时填绘 2、按要求进行记录 1月20日前 煤矿测量 1、原始记录书写不公正 2、成果未及时整理分析 3、未定期分析回采率 1、按要求书写工整 2、及时分析整理 3、按要求进行分析 1月20日前 煤矿防治水 1、图例注记不规范 2、计划针对性不强 3、台帐记录不全 4、未及时清理水仓 1、严格按规定健全 2、及时补充完善 3、补充完善 4、按计划清理 1月25日前 海塔尔矿质量标准化验收隐患排查 2014年1月15日 类别 项目 存在问题 整改措施 整改时间 落实资金 （元） 整改落实 负责人 验收负责人签字 监督检查人、复查时间及整改完成情况 采煤组 基础管理 黄景胜 岗位规范 1、操作一项不符合要求 1、按规程进行操作 1月25日前 质量与安全 1、支架初撑力一处达不到要求 2、架间隙一处过大 3、顶梁不平整 4、牌号不清晰 5、局部矿压观测不到位 按规范要求进行整改 1月25日前 机电设备 1、支架部件损坏 1、及时更换损坏部件 1月25日前 变化管理 1、工艺不符合要求 1、按工艺进行施工 1月20日前 文明生产 1、巷道有积水，管路、设备有积尘 1、及时清理 1月18日前 海塔尔矿质量标准化验收隐患排查 2014年1月15日 类别 项目 存在问题 整改措施 整改时间 落实资金 （元） 整改落实 负责人 验收负责人签字 监督检查人、复查时间及整改完成情况 掘进组 生产组织 张占云 设备配置 技术保障 岗位规范 1、操作一项不符合要求 1、按规程进行操作 1月18日 工程质量 1、巷道局部有空顶、空帮 2、巷道断面一处不符合要求 3、巷道成形不符合要求 4、巷道成形观感不理想 1、及时处理空帮、空顶 2、按要求施工 3、按要求施工 4、按要求施工 1月20日 变化管理 安全生产 1、巷道部分地段材料混乱 1、及时组织人员整理 1月17日 海塔尔矿质量标准化验收隐患排查 2014年2月15日 类别 项目 存在问题 整改措施 整改时间 落实资金 （元） 整改落实 负责人 验收负责人签字 监督检查人、复查时间及整改完成情况 地 测 防 治 水 组 地测防治水 1、覆盖专业不全面 1、严格按制度进行 2月20日前 陈涛 煤矿地质 1、缺采后总结 2、未及时更新图纸 3、未及时更新 1、及时编写总结 2、及时更新图纸 3、及时更新 2月25日前 煤矿测量 1、腰线一处超偏差 2、误差超限 3、储量一项不符合 1、及时调整 2、及时调整 3、按要求进行分析 2月25日前 煤矿防治水 1、缺一种电子图 2、水沟不符合 1、严格按规定健全 2、及时补充完善 2月20日前 海塔尔矿质量标准化验收隐患排查 2014年2月15日 类别 项目 存在问题 整改措施 整改时间 落实资金 （元） 整改落实 负责人 验收负责人签字 监督检查人、复查时间及整改完成情况 采煤组 基础管理 张元军 岗位规范 1、一项不符合要求 1、按技术措施进行 2月25日前 质量与安全 1、支架一处不符合 2、处撑力一处不符合 3、支柱一处不合格 按规范要求进行整改 2月25