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内蒙古白银矿业开发有限责任公司 企业内部控制手册 第九卷 采购与营销管理类 内蒙古白银矿业开发有限责任公司 目 录 （一）、物资采购管理 1 1、物资计划管理制度 1 2、物资消耗定额管理制度 14 3、内部加工件管理办法 22 4、易制毒化学品保管、领用管理制度 27 5、民用爆炸物品保管、配送管理制度 31 6、物资采购管理制度 35 7、采购中心价格领导小组制度 40 8、采购物资验收管理制度 41 9、物资库房管理制度 46 10、采购中心供应商管理制度 53 11、采购中心比价招（议）标管理办法 61 12、采购中心比价采购管理办法 67 13、采购中心比价采购管理办法 71 14、采购中心结算管理办法 73 15、采购中心供应商评价管理办法 76 16、采购中心供应商准入管理办法 79 17、分、子公司自购管理细则 81 18、项目技改信息通报制度 83 （二）、国内物料采购管理 85 1、物料采购申请制度 85 2、物料请购审批制度 87 3、物料采购预算管理制度 91 4、国内物料采购管理办法 95 5、物料采购登记制度 111 6、物料退货管理制度 113 7、物料采购人员定期轮岗制度 117 8、物料供应商评价与准入制度 118 9、物料验收制度 122 10、物料采购应付款和预付款管理及定期对账制度 127 （三）、进口物料与