三期南京(生产)企业培训课件分解.ppt

企业税号：请填写正确的15位税号 密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码 企业类型：从下拉框中选择生产企业 海关企业代码：填写正确的10为海关企业代码 退税机关代码：请正确填写所报退税机关的代码 验证码：按图片中显示的信息录入。 填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。 申报数据上传 登录该软件后，如下图。 在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如预申报，点击“预备申报”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行免抵退预申报，点击“生产预审申报上载” 在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统免抵退预申报文件，点击确定即可。 正式申报操作方式与预申报方式相同。 反馈数据下载 左侧的菜单上选择对应的反馈数据下载类型，如预申报反馈，点击“预审反馈”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要下载免抵退预申报反馈数据，点击“生产预审反馈”，在右侧会有反馈数据文件列表，直接勾选后进行下载即可。 其他反馈数据操作方式同免抵退预申报反馈。 培训课件下载地址：HTTP://TAX.SKYNJ.COM——下载中心——江苏新版申报端下载区擎天咨询热线：座机电话号码 谢谢thanks! 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 新数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 南京擎天科技有限公司 免抵退税正式申报数据生成 免抵退税正式申报电子数据 如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】 南京擎天科技有限公司 若生成正式申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示 点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面 南京擎天科技有限公司 在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“否”，则上图页面中没有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可生成新系统申报数据。 点击【生成】 南京擎天科技有限公司 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 南京擎天科技有限公司 新系统文件格式为： 　　　SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 所生成的文件如下图。 如果无法进行网上申报，则该将所生成的文件拷入Ｕ盘中带至国税局申报。 重点提示：双轨期间，免抵退税正式申报需同时生成老系统和新系统数据 在“系统配置”中的运行参数中，如果将“是否生成二期申报数据”这一项选“是”，则下图页面中就有生成老系统数据的选项，直接点击【生成】就可同时生成老系统和新系统申报数据。 点击上图页面中的【生成】 选择文件存放的路径，直接点击【确定】 新、老系统正式申报文件格式 新系统所生成的文件如下图。 老系统所生成的文件如下图。 如果无法进行网上申报，则将所生成的文件拷入Ｕ盘中带入国税局申报。 报表打印 打印申报数据 南京擎天科技有限公司 点击【打印】，选择需要打印的打印机即可 南京擎天科技有限公司 反馈数据读入与处理 南京擎天科技有限公司 预申报反馈数据读入 可以在【数据反馈】-【读入反馈数-【免抵退税申报反馈】-【预申报】 南京擎天科技有限公司 疑点调整 读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看 可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。 南京擎天科技有限公司 打印疑点数据 疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并作为申报退税的凭证送至退税机关。 在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。 南京擎天科技有限公司 正式申报反馈数据读入 通过【数据反馈】-【下载反馈数据】 下载企业申报的反馈数据文件，通过 系统中的反馈读入功能，可以进行疑点 查看与调整，具体方法如下。 可以在【数据反馈】-【读入反馈数据】 -【退税申报反馈】-选择需要读入的反 馈数据类型，如果读入预申报反馈， 就选择【正式申报】 南京擎天科技有限公司 免抵退审核反馈汇总表的打印 可以点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印 点击【打印】按钮即可进行打印。 南京擎天科技有限公司 单证申报 进料加工手册登记 进料加工进口料件明细 进料加工手册核销申请 已收齐核销单申请 代理进口货物证明申请 代理出口货物证明申请 退运已办结证明 出口货物未退税 证明 出口含金产品免税证明 延期申报备案 备案合同出口退税申请 来料加工手册登记 来料加工进口料件明细 来料加工免税核销证明 单证数据业务说明 进料加工贸易管理 来料加工贸易管理 其他单证业务 单证数据录入 生成单证申报数据 正式申报 打印单证申报数据 单证申报流程 生成单证申报数据 点击【生成】