淮北师范大学处级干部经济责任审计报告表.docVIP

淮北师范大学处级干部经济责任审计报告表 填报时间： 年 月 日 被审计单位名称 离任领导姓名 任职时间 年 月—— 年 月 管理职责 所属单位班子、机构及人员构成 机构名称 人数 职务设置 经济管理职责 范围和权限 列支经费分类名称 管理权限 述 职 报 告 述 职 报 告 其他需要 说明的问题 本人签名（盖章）： 制表：综合审计科 电话：座机电话号码 需提供相关资料 一、 被审计人经济责任审计报告表一式一份：其中述职报告主要内容包括，经费的使用和管理情况；任期内履行经济管理职责情况（如：是否按学校有关财务制度规定的开支范围和标准，合理有效地安排、审核各项支出，有无损失浪费情况）；任期内制定的各项管理制度及执行情况；固定资产及设备的清点盘存情况（管理的各类资产是否安全、完整，有无丢失、挪用、损坏、擅自处理等问题，有无无偿占用学校有形和无形资产的现象，与前任领导是否办理资产交接手续）；本单位是否有创收，创收的主要渠道及收入、支出和结余情况；各项收入是否纳入学校财务统一管理，有无乱收费及使用不合法收据，有无截留、隐瞒收入等问题；本单位（部门）债权、债务是否清楚，有无纠纷和遗留问题；任期内廉洁自律情况，有无违纪违规情况等。 二、会计资料：由审计处统一从校财务调取，包括项目名称、项目代码（由学校财务统一提供各单位项目帐及项目帐以外的自筹经费、特批经费、机动经费及负直接经济责任的所属单位财务帐等） 请各单位（部门）及被审计人针对以上内容，形成纸质文本，并提供相关支撑材料，于10月20日前报审计处综合审计科。联系电话：座机电话号码