手册-—胖来超市防损管理手册全集.docVIP

第五章 稽核控制 收货稽核 收货稽核员工作职责 1、对物流收货单据进行稽核。具体包括：出库单、订单复印件、订单交接表、订单验收单、定货验收单交接表、入库单、出库单等。 A、每一笔订单收货是否按规定填制单据，如有积压或事后补制应查明原因。 B、检查物流收货部单据无有遗漏，错误以及各项数字的计算是否正确。 C、应加盖的公章编号等手续是否齐备，有关人员签字是否齐全。 D、各种单据收货编号是否连贯，有无重编，缺号现象，装订是否完备。 E、各种单据的保存方法及放置地点是否完善，是否已登或汇总。 2、对防损部收货验收单据的汇总进行稽核，检查本部门收货验收与物流收货部单据是否一致，如有不符，应查明原因。 电脑系统中录入的内容进行核查。 A、电脑系统中的数据与单据汇总表进行核对，每日录入的数据，是否与需录入的单据一致。 B、对仓库进行核对，与电脑系统进行盘查。 C、监督各收货口是否建立严格验收收货制度。 采购稽核 防损部采购稽核员职责 1、岗位说明 具备条件：（1）具备采购知识；（2）具有现场判断分析能力；（3）具有计算机操作能力，大专以上学历；（4）较强的防损意识。 编制：采购稽核员编制属于防损部，报告上级为防损主管，级别为副主管，由防损部经理领导。 2、工作职责： 新品采购阶段和供应洽谈 A、与采购员联系，掌握需引进商品的供应商资料，解释