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2016-10-16 发布于贵州
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质量内审附页210

内审报告编号：JL/ZB-02 编制：日期：批准：日期：内审报告目录名称编号页数关于ISO9001/ISO14001管理体系内审的通知 JL-ZB-02-B 1 审核实施计划 JL/ZB-02-C 1 内审检查表 JL/ZB-02-D 36 不符合项报告 JL/ZB-02-E 1 不符合项分布表 JL/ZB-02-F 1 内审报告 JL/ZB-02-G 2 内审首次/末次会议签到表 JL/ZB-02-H 1 年度质量内部审核计划表编号：JL/ZB-02-A 月份部门名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 领导层（管代） √ 生产部（含各车间） √ 研发部 √ 设备动力部 √ 质量保证部 √ 行政部 √ 分析技术部 √ 客服部 √ 采购部 √ 人事部 √ 财务部（含仓库） √ 编制：审批：日期：日期：编号：JL/ZB-02-B 各部门：本公司定於2009年3月17-18日进行质量内部审核。地点：中狮会议室参加人员：内审员、各部门经理、各质量岗位有关人员。审核时间、内容见审核实施计划。请各部门认真做好准备审核实施计划编号：JL/ZB-02-C 环境内审组长：陈公元（）组员：（B）1、审核目的：验证本公司管理体系是否有效运行，是否符合标准要求，是否具备申请认证的条件。 2、审核依据：GB/T-2004标准、手册、程序文件和相关法律法规等。 3、审核覆盖产品：S-12、、KOKOML、MAP24MAP24-K50产品的生产服务4、审核时间2012年月日 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议、审核活动时请被审核方有关人员在本岗位。 6、日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月0-9:30 首次会议日 0-11:30 9:30-11:30 9:30-11:30 13:00-14:30 13:00-16:30 13:00-16:30 14；00-16；30 领导层（管代）（A）（）部（）（）（）部（B）1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1~5.6 6.1 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 6.3 7.4 7.2 8.2.1 6.4 7.5 4.2.3 4.2.4 16:30-17:00 审核组会议（A/B）月 9:00-11:30 9:00-11:30 9:00-11:30 13:00-15:30 13:00-15:30 人事部（B）部（）部（）部（）（B） 15:30-16:00 审核组会议（A/B） 0