关于浦东新区209年预算执行情况.docVIP

关于浦东新区2009年预算执行情况 与2010年预算草案的报告 浦东新区人民政府 浦东新区人民代表大会： 现向大会报告浦东新区2009年预算执行情况与2010年预算草案，请予审议。 2009年，是具有特殊历史意义的一年。全区人民在市委、市政府和区委的坚强领导下，紧紧围绕“四个确保”目标要求，牢牢抓住“两个中心”建设和南汇行政区域并入浦东新区的重大机遇，积极应对国际金融危机和发展转型挑战，经济社会总体保持良好发展势头。与此同时，新区财税收入企稳回升，支出结构调整优化，财政改革扎实推进，资金监管不断强化，为新区经济社会发展提供了较好的财政保障。 一、2009年预算执行情况 2009年，在各部门的共同努力下，年初确定的预算任务全面完成，实现了财政增长与经济社会发展良性互动。 （一）2009年新区财政收支执行 2009年，新区地方财政收入379.99亿元，比上年增加31.77亿元，增长9.1％，完成年度预算的100.4％；加上市与本区的结算收入等96.19亿元，财力收入合计476.18亿元。新区地方财政支出475.67亿元，比上年增加31.43亿元，增长7.1％，完成年度预算的103.9％。财政收支相抵，结余0.51亿元。 （二）2009年分级财政收支执行 2009年，区级财政收入316.39亿元，比上年增加20.12亿元，增长6.8％，完成年度预算的98.7％；加上市与本区的结算收入等87.60亿元，区级财力收入合计403.99亿元。区级财政支出403.99亿元，比上年增加22.82亿元，增长6.0％，完成年度预算的103.5％。区级财政收支平衡。 2009年，镇级财政收入63.60亿元，比上年增加11.65亿元，增长22.4％，完成年度预算的109.6％；加上区与镇的结算收入等8.59亿元，镇级财力收入合计72.19亿元。镇级财政支出71.68亿元，比上年增加8.61亿元，增长13.7％，完成年度预算的106.5％。镇级财政收支结余0.51亿元。 （三）2009年区级分项目财政收支执行 2009年，区级预算执行情况平稳，与年度预算数相比，增减幅度在10个百分点以上的收入项目有3个，即非税收入完成-2.24亿元（主要原因为安排国有企业计划亏损补贴），所得税完成年度预算的88.7％，其他税收完成年度预算的127.9％；支出项目有7个，即一般公共服务完成年度预算的123.0％，国防完成年度预算的275.5％，公共安全完成年度预算的116.1％，农林水事务完成年度预算的122.0％，交通运输完成年度预算的512.2％，采掘电力信息等事务完成年度预算的89.1％，金融监管等事务支出完成年度预算的117.6％。各项收支完成情况及增减原因详见附件说明。 上述2009年新区预算收支执行数据，在市财政对新区进行财力结算和镇级财政决算后，可能会有部分变动。 （四）2009年预算执行特点 1、财税收入逐季攀升，全年目标超额完成 2009年，面对国际金融危机冲击和经济下行压力增大等不利影响，新区积极采取各项“保增长、促发展”措施，强化招商育财，大力组织收入，财税收入总体呈现逐季攀升态势，地方财政收入一季度下降13.0％，上半年下降3.4％，一至三季度增长7.5％，全年增长9.1％。全年财政总收入达到1356.01亿元，比上年增加74.15亿元，增长5.8％；地方财政收入达到379.99亿元，超收1.51亿元，完成年度预算378.48亿元的100.4％。从级次来看，中央级、市级收入增幅分别为9.6％和6.0％，浦东对国家和全市的财政贡献进一步提高；从税种来看，地方级流转税、其他税收增势较好，分别完成185.83亿元和71.14亿元，比上年分别增加25.73亿元和13.77亿元，增长16.1％和24.0％，增幅分别高于所得税增幅14.7个和22.6个百分点，是税收收入增收的主要来源；从产业来看，第二、三产业税收实现同步增长，第二产业税收完成384.16亿元，增长11.1％，第三产业税收完成813.01亿元，增长11.3％；第三产业中，租赁和商务服务业、房地产业税收增幅分别达到23.9％、32.2％。 2、管理举措行之有效，预算计划平稳执行 2009年，在面临南汇行政区域并入浦东新区、机构改革及功能区域和街道预算管理机制调整等重大变动因素的情况下，新区采取各项行之有效的支出管理举措，年度预算计划平稳有序执行，全年地方财政支出完成475.67亿元，比上年增加31.43亿元，增长7.1％，完成年度预算的103.9％，促进了经济社会稳步协调发展。一是根据南汇行政区域并入浦东新区的实际，采取原浦东和原南汇预算“分别执行”的机制，在有效促进年度预算目标全面实现的同时，确保了经济社会发展的连续性和稳定性。二是针对机构改革等工作推进情况，在年度部门