ISO内审空白解析.doc

2008年度内审计划 一、审核目的 对本公司现有质量体系进行全面审核，评价公司质量体系的符合性、有效性，通过审核了解公司的质量体系是否有效运行，是否符合ISO9001：2008标准的要求。 二、审核范围 水煮笋软包装罐头、口服液、片剂和胶囊的生产和服务的生产和服务所涉及的过程和部门。 三、审核依据 公司质量手册（程序文件）、第二层支持性文件、IS09001：2008标准条文。 四、审核安排 月 份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 高级管理层 √ √ 综合部 √ √ 生 产 部 √ √ 品 管 部 √ √ 编制/日期： 批准/日期： 内审审核计划 编号：QR-JL-05 序号： 目的：对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认组织是否具备申请ISO9001—2000认证的条件； 性质：适宜性、符合性和有效性审核； 审核范围：水煮笋软包装罐头、口服液、片剂和胶囊的生产和服务。 依据：ISO9001—2008质量管理体系标准；《质量手册》等文件； 审核组：组长：吴金生 组员：李璐、李惠玉 审核安排：如下 日期 时间 审核涉及标准条款 受审部门 审核员 3/11 9：00-9：30 首次会议 9：30-11：30 14：30-16：00 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.5.1/8.2.2/8.2.3 7.2/7.4/5.5.1/5.5.3/6.4/5.2/8.2.1/8.5.2 总经理和管理者代表 综合部 李璐 吴金生 3/12 9：00-11：30 13：30-16：00 16：00-17：00 7.5.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/ 8.5.3/5.5.1/5.4.1 7.1/6.4/6.3/7.5.1/7.5.3/7.5.5/ 5.5.1/5.4.1/8.2.3/8.3 4.2.3/4.2.4/6.2/6.3/5.5.1/ 5.4.1/5.5.3/ 品管部 生产部 综合部 李璐 李惠玉李璐 吴金生 17：30-18：00 审核组内部会议，整理审核结果 18：00-18：30 末次会议 计划编制人： 批准人： 日期： 日期： 质量体系内审核查表 编号： QR-JL-06 序号：1 审核员： 受审部门 总经理、管理者代表 时间 年 月 日 时— 时 依 据 审核内容、方法 审核证据 评价 4.1体系总要求： 4.2.1质量管理体系文件 5.1管理承诺 1、公司是否按相应的标准建立管理体系？质量体系对标准要素进行哪些删减？删减的合理性怎样？ 2、公司是否编写相应的程序文件并有相关的工艺流程、操作性前提方案和相关支持性文件？ 3、是否配备必要的人力、基础设施及有关信息等资源？ 4、查核对质量方针和目标的批准和推行情况 5、查核《受控文件清单》和《受控记录清单》建立情况。 6、与公司产品实现过程有关的法律法规和技术标准等是否收集，是如何控制的？ 查核总经理在向组织传达顾客满意和符合法规重要性方面的证据以及成效 质量方针的制定情况以及查询是否向组织宣传、布达。 检查管理评审的实施情况，总经理应直接参与管理评审。 询问总经理为产品实现提供必要资源的有关证据。 质量体系内审核查表 编号： QR-JL-06 序号：2 审核员： 受审部门 总经理、管理者代表 时间 年 月 日 时— 时 依 据 审核内容、方法 审核证据 评价 4.2.2质量手册 8.2.2内部审核控制程序： 近期质量手册是否进行更改？更改内容是什么？是否得到审批？ 年度内审计划是否已编制，并经过批准？ 内审检查表是否已编制？标准要素是否均有涵盖？ 现场审核记录是否齐全？ 不合格品报告的整理情况，是否采取纠正措施？ 审核报告是否已编制? 质量体系内审核查表 编号：QR-JL-06 序号：3 审核员： 受审部门 总经理、管理者代表 时间 年 月 日 时— 时 依 据 审核内容、方法 审核证据 评价 8.2.3过程的监控和测量： 5.6管理评审 5.5.3内部沟通 是否进行过程监视和测量？ 采取哪些方式进行过程监视和测量？ 是否对管理评审进行策划？管理评审输入有哪些？ 各部门评审是否涵盖持续改进和质量方针和目标？ 3. 管理评审是否提出产品改进方向和目标，是否形成决议？ 在内部沟通中，总经理是否发挥主动主导作用，以确保不同部门、层次沟通有效运行？ 各部门是以哪些沟通方式？ （内部沟通与外部沟通） 在内部沟通过程中，是否存在障碍？ 沟通是否有作相应记录或报告？ 对哪些内容进行沟通？ 质量体系内审核查