2010年青岛销助理岗位描述.docVIP

青 岛 销 售 助 理 岗 位 岗 位 描 述 天津市飞马起重吊索具有限公司 销售助理岗位描述 1 职务名称：销售助理兼内勤 2 直接上级：销售经理、财务主管、人事主管、行政主管 3 执行流程： 3．1销售工作： 报价-签订货合同-ERP订单-调拨申请单-调拨单-审核其它入库单-销售发货单-销售出库单-销售开票-送货-客户签收回执扫描； 3．2财务工作 工资核算、应收帐款管理及帐龄分析、库存产品管理、现金日记帐管理、财务月报表、资金调拨管理、费用统计，费用单据、送货单据、其他入库单据等 3．3人事行政工作： 人事方面负责员工招聘-面试-复试-入职-培训-转正-续签合同-离职等工作，行政方面负责员工考勤、出差、请假、车辆使用、日常培训、通讯费用、产品资料及办公用品发放等 3．4 与商务助理协调沟通工作 开收据明细表、开票明细表、存货档案及BOM增加表、技术支持申请表、询船检表、询价表、询工期表、吊带生产加工单、临时情况说明表、技术图纸统计表、盖章统计表、吊带开票统计表、内部询价统计表等 4本职工作： 4.1 负责客户来电来访接待及综合协调销售部日常行政事务、销售事务、财务事务等 4.2 执行产供销相关流转程序，统计销售报表 4.3 上报与财务对口的各项报表，核算工资 4.4与各部门协商沟通销售财务人事等相关事宜 5岗位责任：协助销售经理与销售人员做好日常销售，做好财务工作，做好人事行政工作，为领导及同事提供相关的准确信息，使各项工作能够顺利有序开展。 6工作要求：认真、仔细、细心，以保证提供的每一项数据的准确性和及时性 7具体工作内容： 7．1 每天需要做的工作 7.1.1做好会议记录 7.1.2 接听电话，做好电话记录 7.1.3对业务员的询价等销售事宜及时与相关负责人沟通并在第一时间内处理好 7.1.4对报价做好记录 7.1.5对现金收入支出及时入帐，做到日清日结。 7.1.6客户订货签订货单，要详细具体，对异型索具要认真仔细与客户核对，并由客户采购人员和业务员签字确认，订单经销售经理审核确认后在ERP中录入订单，若办事处有库存，就直接发货、出库、开票；若办事处无库存，就做调拨申请单、调拨单、其他入库单、再做发货单、销售出库单、销售发票、发货回执等，所有工作都完成后关闭订单。 7.1.7销售报价单、销售订单需销售经理审核，超过三万元的区域经理审核，超过五万元的销售副总审核，超过十万元的由市场总监审核；发货单、出库单均需销售经理审核，调拨申请单需销售经理批复、审核；调拨单由商务助理审核；销售发票由财务中心审核。 7.1.8给客户送货开据送货单、若有发票还要开发票回执单，客户收货人及业务员在相应位置签字后留存，送货单回执要扫描给厂办转总公司财务。 7.1.9与商务助理沟通协调相关事宜：向供应询价的要填写《询价单》，询工期的要填写《询工期单》，要求技术部门出图纸或咨询技术问题的要填写《技术支持申请单》，周一需要开发票要填写《开票明细》，需要开收据的要填写《开收据明细》，ERP系统上新增加的用户要填写《需增加或修改客户档案信息》，ERP系统上没有的存货编码或BOM选项要填写《存货档案增加表BOM增加表》，需要询问关于船检的事宜填写《询船检单》，若临时有特殊紧急的事情需要办理要填写《临时情况特殊说明》，有客户订单后做调拨申请单，两人签字后扫描发给厂办，若有吊带需要生产，还要填写《吊带生产申请单》。 7.1.10保持好环境卫生。 7 . 2 每周需要做的工作 7.2.1周工作总结及计划 7.2.2每周或每两周报销一次交通费用 7.2.3每周对业务员的业务日记进行登记 7.2.4每周上报销售业绩周报表 7.2.5每周一开发票及收据 上下旬需要做的工作 每旬（上旬：26号-次月10号、下旬：11号-25号）上报旬合同进展情况报表 7.4 每月需要做的工作 7.4.1 月初，对上月订货单、调拨申请单、报价单、用户档案、客户资料进行归档存放。 7.4.2 月初，计算业务员的绩效考核，计算上月的薪资 8号上报至20号预计开票情况 5号以前上报薪资计算表、工资表给财务，审核后，把工资表传给劳务代理代发工资 10号申请资金（15号至次月14号的各项费用），报分支机构领导同意后上报财务 20号：上报1-20号已开票明细，上报20号至月底的预计开票情况 24号：对库存进行盘点 25号前：去劳务代理处取劳务明细及劳务发票并寄天津财务、交电话费 25号：给财务寄财务报表： 邮寄：现金收入及支出凭证、所有的发票、发货单、其他入库单 电子邮件：现金日记帐、库存明细帐、存款明细帐、资金预算审批表、总部送货明细统计、费用发票明细清单、报价统计、应收帐款明细表、下月应收款回款计划、本月应收