ISO5000煤炭采购及使用管理办法.docVIP

煤炭采购及使用管理办法 1 范围 本办法规定本了企业煤炭供应及使用的管理职能和要求。 本办法为《能源管理手册》“4.2”和《能源运行控制程序》相关条款细则。 2 目的 规范煤炭采购、使用、库存的过程管理，达到合理用煤，节约用煤目的。 3 职责 3.1 采购部负责煤炭的采购； 3.2 物流部负责煤炭重量的确认和发货； 3.3 质保部负责对煤炭质量的检验； 3.4 安全保障部负责用煤的计划需求，煤炭的库存和煤炭质量的反馈以及能源统计报表的归口上报；并进行耗煤设备的单耗考核管理，节煤措施等管理。 4 管理内容及要求 4.1 采购要点 4.1.1 煤炭的采购需求，由安全保障部每月向采购部提出。 4.1.2 确定煤的采购标准，根据公司锅炉设计对煤的使用要求，一般以锅炉II煤为煤质采购基准，具体的标准见附表一； 4.1.3 采购的价格，采购部要按照当月的市场价和经财务部核准的基价进行采购，必须按采购流程进行三级审批。 4.1.4 采购部选择适宜的供应商签订合同，合同中应明确供应期限、数量和计算方法、质量标准和检验方法，以及能源数量及质量发生异议时处理规则等内容。 4.1.5 每月的采购情况（采购量、价格等），采购部需及时填报《能源采购情况表》（附表二）报送安全保障部能源管理职能科室。 4.2 供应发货要点 4.2.1 供货商应按企业的需求（由采购部通知）分批送货，送货进厂的重车和空车必须通过物流部过磅，物流部开出磅码单一式三联，供货商、物流部、安全保障部各一份。磅码单必须经安全保障部指定人员签收，以确定收货，物流部才能视作发货完成，并入库合理堆放。 4.2.2 物流部过磅要确保磅码单所示的重量是煤炭的净重，如地磅发生电脑故障，由人工操作，磅码单则必须由物流部仓储科科长签署。 4.2.3 安全保障部根据磅码单的净重，及时办理相关的领料手续。物流部负责对物料收发情况做好统计，统计报表（附表三）每月底前报送能源管理职能科室。 4.3 质量检验要点 4.3.1 严格质量检验制度，由采购部负责每月对所送的煤炭进行封样备检，必须确保所的封样品和现场一致。样品留存质量保证部，必要时送专业机构检验。 4.3.2 质量保证部要对进厂煤炭质量进行把关，发现问题及时开出处理单，通知采购部。对较严重的问题，则随时取样送专业机构检验。针对发现的问题，采购部负责联系供货商，按照合同明确的处理规则进行处理。正常情况下质保部每半年送检一次（具体必检项目见附表一），检测报告复印件报能源管理职能部门备案。 4.3.3 安全保障部在使用过程中发现的质量问题，要及时通知质量保证部和采购部，以便做好相应的问题处理。 4.4 使用要点 4.4.1 安全保障部作为煤炭使用部门，使用过程应有可靠的计量手段，并做好记录和台帐，确保消耗定额数据可追溯。 4.4.2 安全保障部领料应考虑一定的周转量，每月底盘点库存量，并隔月10日前向能源管理职能部门报送收、消、存数据（附表四）。 4.4.3 用煤设备（锅炉）运行，做到安全、合理、节能，运行单耗应符合下达的指标考核要求，单耗报表完整、正确，并且每月上报能源管理部门（附表五）。 5 记录 附表一：《煤质采购标准》； 附表二：《能源采购情况表》； 附表三：《物料收发统计表》； 附表四：《煤炭收、消、存台账》； 附表五：《锅炉房运行单耗情况表》。  附表一： 煤质采购标准 项目 标准 半年必检项目 固定碳 C≥40% 低位发热值 Qnet≥4500大卡/千克 √ 挥发份 Vdaf≥20% √ 全水份 Mt≤10% √ 硫份 St＜1% √ 灰份 ≤30%  附表二 年 月能源采购情况表 能源采购品名 供货商 采购日期 采购量 采购单价（含税） 发票金额（元） 发票凭证（编号） 填表： 审核： 部门：采购部  附表三 年 月物料收发统计表 物料编号 物料描述 单位 收入（磅码单） 拨出（料单） 领料部门 日期 数量 日期 数量 填表： 审核： 部门：物流部  附表四 煤炭收、消、存台账 年月 期初库存数量 本月进库数量 本月消耗数量 本月损耗数量 期末库存数量 填表： 审核： 部门：安全保障部