出差及费用报解理制度.docVIP

××××有限公司 出差及差旅费报解管理制度 （补充规定） 编号： 起草： 审核： 批准： ××××公司编制 2011年 月 日起实施 ××××有限公司 出差及差旅费报解管理制度 （补充规定） 总则 为加强公司各级人员出差管理，提高出差工作效率，理顺出差手续办理及费用报解程序，在原制度的基础上，特制定本制度补充规定。 本制度所指出差人员为除供销公司外的其他因公出差人员，但供销公司人员出差住宿和补助标准不得高于本标准，出差费用的报解按照供销提成制度相关程序进行。 各分公司差旅费用从应急资金中列支，月底审计部审计。 出差前的手续办理程序 接到出差任务后，出差人员向出差任务派遣人详细了解出差的目的、需完成的任务及其他具体要求，并制定详细的出差工作方案。 出差人填写《出差申请表》（附件一），主管负责人批准签字后到办公室开具《派差单》，凭《派差单》到财务办理借款手续。 如需携带车辆，办公室派遣出差车辆及专职司机做好各项出差前的车辆检查、加油工作。 住宿及各项补助标准 公司根据规定给予出差人员住宿、生活补助、交通费用及交通补助进行报解，出差人员的住宿费用、生活补助、往返交通费用及交通补助根据出差人员不同级别制定不同标准，具体标准详见《出差住宿与补助标准对照表》（