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质量、技术管理体系内部审核检查及记录表 记录表号：QB/CXJL—02—15 受审核单位（部门） 工程管理部 负责人 审核时间 内 审 员 条款 标准 条款 检查要点 审核观察到的客观事实 是否 合格 4.2.4 Q4.2.3; E4.3.2; OH4.3.2 1、是否建立了获取质量、技术法规、标准和其他要求的渠道？ （询问；查阅程序规定和查看建立的渠道） 2、是否获得了国家、地方政府或相关部门制定颁布的质量、技术标准、规范、规程、图籍、法律、法规？（是否是有效本） （询问；查阅质量、技术标准、规范、法规、法律清单以及标准、规范文件（有效版本）。 3、是否对获得的国家、地方政府或相关部门制定颁布的质量、技术标准、规范、法律、法规进行了分发、传达（包括传达给员工和相关方）？ （查阅分发记录、借阅记录、传达记录、学习记录、培训记录、会议记录及宣传栏、网络发布、图片等） 质量、技术管理体系内部审核检查及记录表 记录表号：QB/CXJL—02—15 受审核单位（部门） 工程管理部 负责人 审核时间 内 审 员 条款 标准 条款 检查要点 审核观察到的客观事实 是否 合格 7.1 Q7.1; E4.4.6; OH4.4.6 1、是否按规定对《施工组织设计》（或《质量计划》或专项方案）进行了公司的内部审批？ （查阅《施工组织设计》、（或《质量计划》或专项方案）及其审批证据） 2、是否建立、实施工程项目质量管理制度？ 7.6 Q7.5; E4.4.6; OH4.4.6 E4.4.7; OH4.4.7 1、是否参与审核了施工组织设计、质量计划、检验试验计划、专项方案、技术措施、作业指导书、工艺标准等？ （查阅清单及其相应的文件和审核证据） （或是否定期对分公司、项目部检查过这些证据） 2．是否参与质量交底？ （查阅清单及其相应的文件和审核证据） （或是否定期对分公司、项目部检查过这些证据） 质量、技术管理体系内部审核检查及记录表 记录表号：QB/CXJL—02—15 受审核单位（部门） 工程管理部 负责人 审核时间 内 审 员 条款 标准 条款 检查要点 审核观察到的客观事实 是否 合格 7.7 Q7.6; E4.5.1; OH4.5.1 1、是否建立了监测和测量设备管理的程序？程序是否符合质量、技术标准的要求？ （查阅监测设备管理的程序文件，核对标准的要求） 2、是否建立了检测设备的台帐或清单，检测设备的编号和分类是否清楚、名称/规格是否正确？ （查阅检测设备的台帐或清单） 3、是否规定了各类检测设备的检定要求和周期（周期检定计划）？是否按照规定的要求进行校准或检定？ （查阅各类检测设备的周期检定计划，检定证书原件或复印件） 4、监测设备的管理人员是否经过培训？ 质量、技术管理体系内部审核检查及记录表 记录表号：QB/CXJL—02—15 受审核单位（部门） 工程管理部 负责人 审核时间 内 审 员 条款 标准 条款 检查要点 审核观察到的客观事实 是否 合格 8.2.4 Q8.2.4; E4.5.2; OH4.5.1 是否定期对法律、法规、标准、规范的遵循情况进行了评价？（查阅法律、法规、标准、规范遵循情况的评价记录？ 是否建立试验、检测管理制度？ （4.2.3） （Q4.2.3） （E4.4.5） （OH4.4.5） 1、该部门主管和使用的质量、技术文件在发布前是否按照规定的职责进行了批准，文件的内容是否充分和适宜？ （抽查项目部主管和使用的质量、技术文件审批情况） 2、是否有明确的质量、技术文件收、发记录，证实文件的发放范围是适宜的？ （查阅质量、技术的收文、发文记录） 3、质量、技术方面的外来文件是否得到识别，并控制分发？ （查阅文件清单及有效版本的文件）