附件1廉政风险防控管理工作流程图.docVIP

附件1： 廉政风险防控管理工作流程图 附件2： 个人廉政风险自查表 单位： 填表日期： 年 月 日 姓 名 职 务 所在或分管 内设机构 岗位职责 风险类别 表现形式 防控措施 岗位职责风险 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 内设机构拟定 风险等级 签字： 单位确定风险等级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、内设机构及个人各存一份； 2、廉政风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、内设机构拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。 附件3： 内设机构廉政风险自查表 单位： 填表日期： 年 月 日 内设机构名称 负责人姓名 职务 业务工作职责 风险类别 表现形式 防控措施 岗位职责风险 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 单位审核意见 签字： 注：1、本表一式二份，单位及填表内设机构各存一份； 2、廉政风险表现形式及防控措施由内设机构根据自查、互提、反馈意见等情况