产品监视和测量制程序(阀门).docVIP

目的 对过程进行监视和测量以证实过程所策划的结果和能力，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 适用范围 适用于本公司用于气动、电动调节阀、钢制法兰系列产品生产的原辅材料、外购件、外协件，从采购到生产、交付个过程的监视和测量与产品的监视和测量工作。 责任 3.1 总经理通过质保工程师负责对体系各个过程进行监视和测量，各部门负责各自职责范围内过程的监视和测量。 3.2 质量部负责产品的监视和测量工作，产品的最终出厂放行人员必须有相应授权。 3.3 生产工序作业人员负责作业过程的自检。 程序 4.1 过程的监视和测量。重点进行监视测量的过程包括： a. 管理职责。主要监视测量个主要质量活动的职责权限是否出现职责不清，职权分离和职责权限履行的有效性。 b. 设计开发过程。主要对个阶段评审意见的处理情况，设计验证的有效性，以及设计输出对设计输出的满足程度和用户的最终确定情况。 c. 文件控制过程。主要是文件的受控状态，图样、技术文件的完整性、准确性和统一性。 d. 采购过程。主要监视测量内容为：供货渠道是否执行文件要求，采购信息能否满足文件要求，以及供方对公司的质量要求的反应能力。 e. 产品实现过程。主要是对实现过程中相关资源的符合性三按生产 (按图样、按工艺文件、按技术要求) 的执行程度。 f. 产品的监视测量。监视测量内容主要为检验、实验实施情况和相关的符合性，以及企业文件和相关法律法规的符合性。 g. 监视测量装置控制过程。主要监视测量装置 （器具）对产品测量的满意程度，以及在用装置 （器具）的有效性。 h. 不合格品控制过程。主要监视测量内容为：不合格品的判定、评审、处置是否符合规定要求。 i. 纠正、预防和持续改进过程。主要监视测量内容有：过程和产品中已出现的偏离和可能出现的缺陷是否能得到及时识别、纠正、预防，验证结果是否有效，持续改进的各项分解计划能否有效执行，以及财务业绩的体现。 4.2 产品的监视和测量过程 进货检验和试验 采购部填报《入库检验单》 质量部做进货检验 合 格 在入库检验单上签注 返回采购部 采购部办理入库手续 不合格 开具《不合格品报告单》，按照《不合格品控制程序》处理。 过程检验和试验 合格：填写在《零件生产流程卡》确认 ，（在首件在加工件上作标识） 流转 操作工自检 检验员首检 巡回检验 不合格：开具《不合格品报告单》并按照按《不合格品控制程序》处理。 最终检验和试验 合格：填写《出厂检验报告》 装配完工报检 成品检验员按规程检测 不合格：开具《不合格品报告单》并按照按《不合格品控制程序》处理 4.3.进货检验和试验 4.3.1.采购材料到公司后，采购员应验收清点数量、查对合格供应商目录、型号规格、质量证明文件（厂家检验报告、质量保证书、必要时包括材质分析报告）和有效期，并填写《检验/入库单》交质量部检验员检验。由质量部检验员对原材料或外购、外协件进行检验。详见《进厂检验作业指导书》 4.3.2. 检验员依据图纸和技术要求等按规定分别进行检验或验证，并做好质量记录，关键（承压）件要出具《物料测试报告》。 4.3.3.经检验和试验合格的原材料、外购、外协件，由检验人员填写采购检验结论，采购部采购员依此单结论办理入库手续。经检验不合格，立即隔离并做好不合格标识，同时开具《不合格品报告单》按照按《不合格品控制程序》处理。 4.3.4如生产急需而需要使用不合格品时，采购部填写《不合格品（项）报告单》中的回用申请，然后按要求进行评审后使用。 4.3.5所有检验和试验的结果，均应在《外协外购件检验报表》上登记。 4.4 生产过程和试验 为保证所加工产品完好，零件加工过程必须有《零件生产、检验流程卡》并执行《零件加工检验管理制度》，合格后方可投入下道工序。 4.4.1首件产品，操作者依据有关的工艺技术资料、质量标准、相关检验资料认真进行自检确认合格后，提交检验员进行专验。由检验员做好首检记录并在产品上作标识。 4.4.2 检验员按《零件加工检验管理制度》规定进行巡检检验，并在《零件生产、检验流程卡》做好质量记录，巡检次数不定，一般为上午