009 实现过策划程序.docVIP

1 目的 根据特定产品生产过程、项目或合同中所要求的质量，规定相应的质量措施、所需资源及活动顺序，确保最大限度满足顾客要求。 2 适用范围 适用于特定产品、项目及合同进行相应质量策划，当现有质量体系不能满足其要求，应制定相应的质量计划。对于新设计和新开发的产品按《设计和开发控制》进行。 3 术语 本程序采用GB/T 19000—2008 idt ISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T 19001—2008idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》及《质量手册》中相关部分的术语。 4 职责 4.1 管理者代表组织相关人员成立相应质量策划小组。 4.1销售部、质保部、生产技术部、物控部等部门负责编制相应的质量计划。 4.2 管理者代表审核相关的质量计划。 4.3 行政人事部负责对各部门质量策划情况的实施情况进行跟踪及监督检查。 4.4 相关部门负责人于规定时间内完成本部门的质量策划及编制，实施相应的质量计划。 5 工作程序 5.1 质量策划 5.1.1 质量策划来源 对于特定产品、项目及合同应进行的质量策划由相关部门完成。 对于特定产品及合同中顾客对产品有特殊要求的质量策划由销售部完成并反馈至生产技术部。 对于项目的策划由管理者代表负责召集相关部门进行相应质量策划。 5.1.2 进行质量策划的时机 本公司在下列情况下进行相应质量策划： （1）、引进新产品、新技术时 （2）、采用新工艺条件或新材料时 （3）、对现有产品进行技术革新和技术改造时 （4）、引进新监视和测量装置时 （5）、在现有产品销售合同中顾客对产品有相应特殊要求 （6）、现有体系文件未能涵盖的特殊事项 5.1.3 质量策划的内容 （1）、进行质量策划的目的和意义。 （2）、对特定产品、项目或合同中顾客需求确定相应的质量目标，即所要求的期望值。 （3）、确定为达到相应质量目标所需建立的过程和子过程，并标明关键的过程和活动。 （4）、对过程或涉及的活动规定其途径，并对这些途径进行相应评审，最终形成文件。 （5）、识别并提供上述过程所需的资源配置（包括人、物、设备等）、实现阶段的划分、人员的职责权限及相互关系等。 （6）、确定过程所涉及的验证和确认活动及验收准则（包括样品、工艺条件等）。对过程和产品的重要或关键特性，安排相应测量和监控活动以确保过程的实施。 （7）、确定为过程和产品的符合性提供证据全部质量记录，包括样品制作、工艺文件的确定及各种记录表格等。 5.2 质量计划 5.2.1 质量计划时机 对于特定产品、项目或合同，当现有质量管理体系不能满足其要求时，应制定质量计划，提出实现的措施和办法，并予以实施。 5.2.2 质量计划实施按《质量计划控制办法》进行。 5.3 与顾客有关过程策划 5.3.1 过程策划总流程 销售部 销售总监 生产总监 顾客对产品有关要求 生产技术部 说明：顾客对产品的有关要求可通过下列途径，首先反馈及销售部，经销售总监确认后，转至生产总监，经生产总监确认。生产总监及时对顾客有关要求下放到生产技术部，生产技术部视有关要求，要求生产总监召集相关人员进行策划。 5.3.2 与产品有关要求的确定 顾客提出与产品有关要求的包括： （1）、顾客明示的要求,主要指顾客订单需求及协议要求等。 （2）、顾客隐含的要求 公司应体会顾客潜在需求，并予以明确。 （3）、与产品有关的法律法规要求 （4）、本公司确定的任何附加条件 5.3.3 与产品有关要求的评审 5.3.3.1 评审时机的确定：明确顾客提出的与产品有关要求后，在未正式提供产品承诺前，本公司将组织相关人员对其要求进行评审。 5.3.3.2 评审目的主要有： （1）、产品要求得以明确与规定并取得一致。 （2）、本公司对自身生产能力进行评定，确定是否能满足顾客需求。 5.3.3.3 评审方法 评审方法根据本公司特点主要采用两种方式： 第一种方式：采用相关人员会审方式 第二种方式：采用相关人员单个审签、审批方式 5.3.4 与顾客沟通 公司在提供顾客产品的过程中，应及时组织并实施与顾客沟通的有效安排，包括：本公司产品信息及公司发展、合同或订单中细节处理，对于顾客提出的反馈（包括顾客抱怨等）尤为重要。 5.3.5 顾客财产保护 公司为顾客提供的产品作为顾客财产的一部分，公司有义务对其进行识别、验证、保护和维护。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客并做好相应记录。 5.3.6