015 仓储管办法A2.docVIP

标 准 书 核 准 审 核 拟 稿 刘春艳 文 件 类 别 资材 管理类 文 件 名 称 仓储管理办法 编号 ZC-03-015 版本 A/1 第 一 条 第 二 条 第 三 条 第 四 条 第 五 条 目的:规范仓库管理，规定物料仓储管理的基本原则，使之有章可循。本公司仓储管理相关事项，除另有规定外，悉依本规定办理。: 负责进料检验、出货检验，物料、半成品、成品存仓过期检验及库存物料、半成品、成品异常检验。 3．2仓 库: 负责绘制仓库平面图；执行物料、半成品、成品放置于已规划之对应区域；存仓过期检验通知及库存盘点。 定义：无 内容： 材料仓作业内容﹕ 采购物料之接收. 5.1.1.1供货商送来货物时，仓管员首先应核对采购订单与送货单是否相符，检查其送货单.出货检验报告.材质证明书.环保RoHS标签是否齐全；物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范 5.1.1.2如有异常则收料员拒绝收料，同时及时通知采购跟进处理 5.1.1.3如无异常情况，收料员须对物料作认真清点,A类物料需全部清点并称重，B类C类物料可进行抽点，收料员在清点完来料数量无异常后方可在送货单上签字收货。并输入ERP系统同时将材料放置于仓库进料检验区;并依《入仓单》通知IQC进行来料检验。若来料数量与送货单上的数量不符，则通知采购并要求供货商更改单据或者拒收。 5.1.1.4所有外购品之送货单在收料员签收后，仓库主管要确认。送货单要求一式三联，一联交采购、一联交财务、另一联仓库存底。 采购物料之入库/退库作业。 5.1.2.1入仓库的材料须经IQC检验，并在入仓单上签署判定意见之后，仓库方能处理。　　 5.1.2.2如判定合格，IQC在物料标签上须贴有pass标签，入仓单上签署IQC判定意见，仓管员及时入库；入库时要将物料按规定的储位摆放，入库后各仓管及时登入物料卡并在相应的位置签名,将有关单据交仓库文员在ERP中确认入帐。 制订日期 第1次修订 第2次修订 第3次修订 第4次修订 第5次修订 第6次修订 第7次修订 第8次修订 第9次修订 第1页共8页 东莞市日新传导科技股份有限公司 5.1.2.3 经IQC确认为不合格的物料,IQC须贴上不良品标签,并开具《品质异常通知单》知会采购,物控、仓库，以便让供货商拉回。仓管员须及时将不合格之物料移放到退货区，并依物控开具的《退货单》跟进采购做退货处理。此《退货单》要求仓管、品管、采购签名，仓库主管确认，物控主管审核。 5.1.2.4 经IQC确认为不良品，但不影响产品的功能和性能，生产急所需之物料，由物控部提出特采， 经各部门经理同意会签后呈总经理核准，由IQC贴上特采专用标签，仓管作良品入库。 5.1.3委外加工之产品接收 5.1.3.1加工商送来之物料，仓管员应检查其送货单.环保RoHS标签是否齐全；物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范 5.1.3.2如有异常则仓管员拒绝收料，同时及时通知外发生管跟进处理 5.1.3.3如无异常情况，仓管员须对物料作全面清点,在清点完来料数量无异常后方可在送货单上签字收货。并交文员输入ERP系统，同时将材料放置于仓库进料检验区;并依《入仓单》通知IQC进行来料检验。若来料数量与送货单上的数量不符，则通知外发生管并要求供货商更改单据或者拒收。 5.1.3.4　所有加工商之送货单在仓管员签收后，仓库主管要确认。送货单要求一式三联，一联交外发生管、一联交财务、另一联仓库存底。 5.1.4．委外加工产品入库及退库 5.1.4.1入仓库的产品须经IQC检验，并在入仓单上签署判定意见之后，仓库方能处理。 5.1.4.2如判定合格，IQC在物料标签上须贴有pass标签，入仓单上签署IQC判定意见，仓管员及时入库；入库时要将物料按规定的储位摆放，入库后各仓管及时登入物料卡并在相应的位置签名,将有关单据交仓库文员在ERP中确认入帐。 5.1.4.3经IQC确认为不合格的物料,IQC须贴上不良品标签,并开具《品质异常通知单》知会生管,仓库，以便让加工商拉回。仓管员须及时将不合格之物料移放到退货区，并依外发生管开具的《退货单》仓管员、品管员签名、主管确认、物控主管审核后做退货处理。 5.1.4.4　经IQC确认为不良品，但不影响产品的功能和性能，生产急所需之物料，由物控部提出特采，