仓库建账要求.docVIP

仓库管理规范一、目地:为规范仓库的管理运作，使各类原材料及成品、半成品得到有效的保护，从而保障生产及出货的有效、顺畅的进行。 二、适用范围:本公司各类原材料及成品、半成品出、入库及库存管理。 三、权责 a、仓库：对原材料及成品、半成品清点、入库/出（退）库、送检、仓库搬运及储存。 b、生产部及其他相关部门：领料、退料及成品、半成品入(退)库。 四、 程序内容 1、收料及入库作业管制：2、收料根据客户物料清单或采购清单对物料进行点收， 3、收货人员应检查所送物品的外箱包装是否有挤压等不良现象，如有严重受损现象，需马上通知负责任处理，如物品完好，则按清单收货。 4、对于直送物料，仓管员首先安排供应商去账务员处核实采购订单等资料，账务员核实完毕并 盖上已查印章，对应仓管必须见到“已查”字样后方可收料，同时账务员需通知计划部及相关采购以便各部门及时得到信息。 5、所有的来料经检验合格后,必须填写四联入库单入库，入库单附上来料单交财务 第一联存根、财务一联仓库一联、采购一联。 五、 发料及出库作业管制： 1、所有物料都必须按计划需求发放，同时开四联出库单,存根联,财务做账联,仓库做账联、提货联2、仓管员在发料后，必须将发料单、出库单、送货单、财务做账单等单据及时送达送货单一定要求客户盖上客户有效的印章。退料作业管制：报废作业管制：仓库在每月一次或一季度一次在盘点结束后提交申请报废清单，由P相关部门进行确认后上报公司领导批准后,仓库依批准后的清单进行报废处理。 成品入库作业管制：所有入库的成品、半成品都必须办理入库手续，填写入库单入库仓库搬运管制：搬运各类物料时，必须轻拿轻放应选择适当的搬运工具，并妥善处理与操作，不得倒立以防止物料受到损坏、跌落等。 7、先进先出的 7.2仓库内部物料的存放，原则上以一种物料存放于一个料位，并在料位的相应物料卡上注明该物料的品名、规格型号、物料编码、数量等，如因物料数量过多，需存放别处时也需有相应的明显标识。?7.3对于进口保税料与国内物料必须严格分开存放，进口保税物料不得放置在国内物料仓，进口保税仓也不得放置国内物料，必须做到专人专管、专仓专料。?7.4所有物料严格按照六号定位法及五距管理法摆放。?8.0暂存/拒收物料管理制度?8.1仓库要设置物料待处理区域，分类存放超PO及因质量问题而被判定为暂存/拒收的物料。?8.2对于被品质部判定为暂存/拒收的物料，仓管员应及时整理归类汇总，其中对于贵重类的暂存/拒收物料，仓管员要做到每天及时巡查并单独归类放置，自购料或代购料需上报采购及PMC，客供料由品质部负责处理。?8.3对于被判定为暂存/拒收的物料，如其中有已预付款项的，采购部要在接到品质部来料检验报告后的一个工作日内以书面的形式通知仓库，以便让仓库管理做到重点突出、兼顾一致。?8.4仓库每周要定期编制拒收/暂存报表且每周进行通报给PMC、采购等相关部门，以便及时处理。?8.5仓库对进口的拒收、暂存物料的退回应与财务部沟通，确认是否已经支付或预付货款。如已支上或在特定的?付或预付货款，仓库不能随意将拒收、暂存物料退给供应商，应与财务部、采购部协商后再进行处理。?8.6对属于拒收、暂存物料公司应将其纳入日常存货管理范围，确保其安全和完整，以免形成公司账外物资和或有负债。?8.7采购部对拒收/暂存物料应加快处理流程，不能放置在仓库不闻不问，一般处理时间不应超过一个月,同时品质部应针对此批协同跟进。?9.0物料库存管制：?9.1任何库存的物料都必须放置在料架、托板上或容器内，需放置的物料在放置时外箱标识都一律对外。?9.2物料放置于托板上，自托板算起不得超过1.8M高，对有特殊要求的物料，如?化学品物料等，仓库要依据相应的要求进行摆放。?9.3所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上，货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带等。?9.4不良品单独放置在不良品区域，并保持清洁，准确做好记录。?9.5所有物品标识必须填写好入库日期，发放时按先进先出原则发放。锡膏入库后必须编号管理发放?9.6半导体类物料在放置时须有防静电包装。?9.7对于发料过后所产生的尾数部分：A：贵重类，如IC、FLASH、TUNER及SDRAM等，在发料完毕后，需用锡皮纸进行密封装好，以防氧化。B：其它类，如一般电子物料，在发料完毕后，应把尾数整好、放好，同时把箱10.0账、料、卡作业管制：?10.1仓管员要做到每天巡查物料，仓库内库存物料应做到账、物、卡保持一致，若在盘查中发现有数量不符等现象应及时查明原因并做到相应处理。其中对于情况特别严重的，发现后需当时上报部门领导进行处理。?10.2各仓管员将日常出入库凭证按月、按种类、时间的先后进行装订