3-01供方管理准作业规程.docVIP

供方管理标准作业规程（LNWY-PZ-C-01） 1.0目的 组织对供方有效管理,保证及时完成经营服务任务。 2.0范围 适用各部室、各分公司。 3.0职责 3.1 各部室/分公司负责收集供方信息资料；参与供方评审；监督供方服务质量。 3.2 相关专业人员负责对供方服务质量进行管理，提出评估意见。 3.3 品质管理部负责组织征集非工程类、物资类供方公司信息；组织供方评审；参与评审；提交评审结论报告；参与组织对供方服务质量进行评估。 3.4工程维修中心负责组织征集工程类供方公司信息；组织供方评审；参与评审；提交评审结论报告；参与组织对供方服务质量进行评估。 3.5综合部负责组织征集物资类供方公司信息；组织供方评审；参与评审；提交评审结论报告；参与组织对供方服务质量进行评估。 3.6总经理负责对评审结论报告进行最终审批。 4.0方法和过程控制 4.1 征集供方公司 4.1.1品质管理部（或工程维修中心/综合部）可以采用公开征集、市场调查等方式收集市场信息，组织审核筛选，选择其中符合条件、有一定实力和一定信誉的供方公司进入初选名单。 4.1.2品质管理部（或工程维修中心/综合部）可以在现有供方中选择服务质量好，实力强的公司进入初选名单。 4.2 组织专业人员进行评审 4.2.1品质管理部（或工程维修中心/综合部）组织总部和各项目专业人员，对供方公司的资质、技术水平、专业技术力量、服务水平等方面进行审核和考察。 4.2.2品质管理部（或工程维修中心/综合部）视评审工作的需要，确定评审方式并组织实施。审核方式有：网上会评、召开评审会、组织现场考察、专项测试等方式。 4.2.3网上会评：利用公司ERP系统供方管理模块的供方评审功能，实现对供方公司的异地远程评估。适用于对现有供方服务质量的例行（月度、季度、年度）评估。 4.2.4召开评审会：品质管理部（或工程维修中心/综合部）组织专业人员，利用评审会的方式对供方进行评估。适用于专业、技术性较强，管理难度较大或有特殊需求的供方公司的评审。 4.2.5组织现场考察：品质管理部（或工程维修中心/综合部）组织专业人员到现场进行考察，对供方作出评估。适用于凭文件和报价审查无法准确评估的，或前期评审会评审项目不能完全反映其服务能力的供方公司的评审。 4.2.6专项测试：对需要进一步测试其服务能力和服务水平的供方，品质管理部（或工程维修中心/综合部）可以组织专项测试。 4.2.7评审内容 4.2.7.1 供方基本情况：企业性质、资质、经营范围、规模和实力、信誉、有无挂靠； 4.2.7.2 人员来源可靠、稳定，具备上岗资格，配置合理； 4.2.7.3 管理、培训和检查制度较为完善； 4.2.7.4 技术支持能够保证服务质量； 4.2.7.5 取费合理； 4.2.7.6 提供专业服务的能力。 4.2.8评审规则 评审规则由品质管理部（或工程维修中心/综合部）制定，在评审前，根据项目实际情况确定评审科目和每个科目的分数；综合分数低于70分的一律视为不合格供方。 4.3 确定合格供方 4.3.1品质管理部（或工程维修中心/综合部）根据评估意见形成评估报告，报公司领导审批。 4.3.2品质管理部（或工程维修中心/综合部）供方评估报告的审批通过后，将合格供方数据录入合格供方数据库。 4.3.3合格供方数据库由总公司综合部负责建立和定期更新。 4.4 推荐供方 4.4.1公司出现外委需求时，应优先从外委公司档案库中挑选外委单位。在外委公司档案库中的外委公司均无法达到公司外委要求时，可另行征集外委。对于另行征集的外委公司，应进行充分的调研和考察，符合公司要求的，可纳入外委公司档案库。 4.4.2采用招标和评审的原则 4.4.2.1 大宗采购（3万元以上）应采取招标形式。 4.4.2.2 小宗采购（3 万元以下）进行三家比价评审形式。 4.4.3物资采购 4.4.3.1 大宗月耗采购走集中采购程序。 4.4.3.2 零星和紧急采购使用供方数据库中提供的供应商，补办相应手续。 4.4.4外委项目 4.4.4.1 大额：在供方数据库中选择三家以上供方，品质管理部（或工程维修中心/综合部）组织招标。 4.4.4.2 小额：在供方数据库选择三家供方，品质管理部（或工程维修中心/综合部）组织方案和报价审核。 4.5 定期审核和反馈 4.5.1反馈 4.5.1.1 通过对项目供方服务的验收并及时反馈，品质管理部（或工程维修中心/综合部）追踪供方服务质量，并建立供方服务质量档案。 4.5.1.2 验收环节：入库验收、竣工验收、使用部门验收。 4.5.2检查 4.5.2.1 通过定期检查审核供方服务质量，追踪并建立供方服务质量档案。 4.5.2.2 定期检查环节：月度评估、年度评估、综合考核、专项检查。 4.6 调整