XJX-办公用采购、领用管理办法.doc

文件标题 办公用品申购、领用管理办法 文件编号 版本 A 制定部门 管理部 发出日期 2014-10-20 页码 一、目的 为更好的控制办公成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导员工养成节俭高效的工作习惯，特制定本办法。 二、适用范围 公司各中心、部门及全体员工。 三、办公用品分类 1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、电脑主配件、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、音响、电视机、空调、电风扇、办公家具等。 2、高值非消耗类办公用品：路由器、交换机、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电脑包、高档茶具（300元以上）等。 3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4、高值消耗类办公礼品：烟酒、茶叶礼盒、购物卡、其它等。 5、低值消耗类办公用品： 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； 纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等； 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等； 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等； 劳保用品类：笤帚、扫把、排拖、拖把、垃圾桶、垃圾袋、垃圾斗等； 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等。 四、职责与权限 1、公司管理部为办公用品的管理部门，负责公司办公用品的统一采购和日常领用管理。对单价大于500元以上办公用品的采购，应遵循“货比三家”的原则，经过询价、比价、议价后，将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购计划。 2、各中心文员负责办公用品的申购、领用、分配和管理。 五、办公用品申购流程 1、各中心文员根据各部门所需办公用品的种类和数量填写《办公用品申购单》，注明申购的事项、事由以及费用预算等，按照审批流程签批后交管理部进行采购； 2、管理部收到各中心《办公用品申购单》后，原则上在7个工作日内将所需办公用品采购，紧急特殊的办公用品，依据实际情况进行采购。 3、签字审批程序： （1）固定资产类办公用品、高值非消耗类办公用品、高值消耗类办公礼品、金额在500元（含）以上、其他特殊类等办公用品的采购审批 各中心文员根据各部门需求填写《办公用品申购单》→中心总监签批→管理部经理签批→总经理（董事长）签批→交管理部备案购买。 高值消耗类办公用品、低值消耗类办公用品的采购审批 各中心文员根据各部门需求填写《办公用品申购单》→中心总监签批→管理部经理签批→交管理部备案购买。 非消耗类办公用品申购时，需将废旧的办公用品交于管理部确认，对于不能再使用的方可进行申购。 4、申请人在申购办公用品前需自行到仓库查对库存，对于无库存或数量不够时方可申购，不经核对库存，盲目申购造成库存积压者，费用的50%由个人承担。 5、管理部购买后将办公用品办理入库手续，通知当事人进行领取。 六、办公用品领用流程 1、办公用品领用遵循“谁申购、谁领用”的原则于每周一、周四上午进行领用。 2、如遇特殊情况，经管理部同意后，可临时进行办公用品领用。 3、各中心人员（除车间工人、一线销售人员除外）低值消耗类办公用品的领取按照小于10元/人/月的费用控制，各中心月度办公用品的领取根据具体人数不得超出此范围。 4、签字审批程序 各中心文员根据各部门需求填写《办公用品领用单》→中心总监签批→管理部经理签批→交储运部备案领取。非消耗类办公用品，申领时需将废旧的办公用品交于管理部确认，对于不能再使用的方可进行领取。 5、对于公司日常备用的高值消耗类办公礼品，领取时需由总经理（董事长）签批后方可领取。如因签批领导外出等原因，也可电话（短信）授权后代为签批，事后必须补签。 七、办公用品的维修及报废 公司对固定资产和非消耗类的办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。 1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购人员联系供货单位进行维修、维护。如超出保修期，公司内部又无法解决的，需要由外部单位进行维修的，公司审批后由管理部协调落实。 2、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买