2013年度质量管理体系内审现场审核汇总.docVIP

2013年度质量管理体系内审审核汇总责任科室 组织人事科 卫技人员占职工总人数%，血站管理规范规定应占75% 抽查业务人员相应上岗资质，查见邓岚《工作人员登记表》，填表人未签字确认。 办公室 查阅发文薄：关于外来文件、上级文件和中心内文件没有纳入质量体系管理。 查成都市血液中心印鉴使用登记本，随机抽查2012年2月26日，章数1，审批人没有签字——建议审批人改为经办人。 查档案室防磁柜档子档案光盘存档，没有存档的光盘清单一览表，柜里的光盘存放混乱，不完整。——建议按文件要求分类归档。 查档案室温湿度表未检。没有温湿度记录。 查档案室墙面上《成都市血液中心 档案管理制度》规定“档案库房温度应控制在14-24℃，相对湿度应控制在45-60%”，查《成都市血液中心 电子文档归档制度》规定“温度范围17-20℃，相对湿度应控制在35-45%”，实际房间温湿度计显示温度19℃，湿度58%，温湿度计未检定。 查6-2《档案室温湿度情况记载表》2011.7.18 温度22℃，湿度61%；2011.7.20 温度24℃，湿度62%，2011.7.20后未记录。 查档案室关于纸质档案防虫防潮设施没有——建议定期检查并更换防虫剂，作好记录。 车队 查驾驶员驾照有效期复印件没有存档。 查车辆维修申报单。随机查 车牌 送修时间 申报事由 签名 领导签字 川AWD450 2012年3月26日 年审保养，换机油 朱志坚 李宇衡 川AWD450 2012年12月4日 1,、更换三元催化器（坏）2、更换大灯泡 朱志坚 李宇衡 川AHZ489 无 更换机油 符军 李宇衡 查川AHZ489的车牌号，在《车辆运行情况登记表》中被记录为川AE489，登记有误。 查2013年3月驾驶员值班表，送血和接血的运输过程中运输人员无签名记录，血液的运输过程失去控制。——建议增加运输人签名或驾驶员值班表纳入受控记录。 查接送血车辆消毒清洗记录——无。与《中心级文件》CDBC-C-19第3条，《车队工作文件》2.3第6条，3.3第10条规定不符。 宣传招募科 建议定期对质量目标进行统计分析。 保卫科 建议增加消防器材及监控设施分布表，以便于加强消防器材及监控设施的管理。 财务科 质量目标报表及时、正确率100% 建议退费室 “意见簿”。 后勤保障科 质量目标 1.停电后15分钟内恢复99%。其测量方法1.一年内99%正常停电10分钟内恢复供电 按要求供电次数 / 按要求供电天数×100% 建议将医疗废物回收交接、处理等记录进行进一步清理和规范、对部分记录增加填写说明，明确填写内容所要表示的实际意思。 科教信息科 随机查机采室用户授权名单。查到“冯伟”已调入公民献血科，但在机采室和公民献血科都有“冯伟”的名字，而机采室的用户授权“启用”为“否”，“允许登录”为“否”。 “冯伟”名字重复。 查到“郑羽佳、杨小敏”两位退休职工的名字。查公民献血科用户授权名单，将“王西蓉”的名字打成“西蓉”。 查发血室血液搬运单已向科教科提出删除“发出和接受复核人”一项。 查图书室管理，已移交只订阅不管理，但文件没有更新，有交接签字。 查数据光盘备份在保险柜储存，部分光盘没有任何标识 查机房温度需常年控制在20度左右，未见无温湿度计。建议增设温湿度监控记录 2