U8实施工具-04业务流程库-1.10-发货签回流程.docVIP

流程索引 流程编号： 1.0 流程名称： 发货签回业务流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2007.07.26 蒙春华 1.0 查阅 姓名 备注 目 录 发货签回业务流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 发货签回业务流程 业务描述 本业务是客户在收到货物以后，在发货单上签属结果。发货签回单只能参照发货单生成。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 企业销售发货之后，往往需要客户返回一个实收货物数量的回执，发货签回单起到了一个回执的作用。 2、业务流程输出结果及后续影响： 发货签回单是客户实际收货的凭据，作为企业收款结算的凭据。 3、主业务流程步骤： 顺序 销售部销售员——打印发货签回单 1、销售员根据发货单生成发货签回单并打印，发给客户。 系统处理 客户——确认收货数量 客户确认实收数量，并填入发货签回单，签字确认。 手工处理 销售主管——审批 销售主管审批返回的发货签回单。 手工处理 销售部销售员——维护发货签回单 销售部销售员根据签回的单据维护发货签回单 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 销售管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 销售管理 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部