流通服务行业实施工具-04业务流程库-采购流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 采购业务流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 采购 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 6 采购 业务描述 本业务是指根据商品销售趋势和库存数量，对需采购的商品给供应商下达采购订单。 适用范围 业务流程使用对象：无直接采购权限的业务部门、采购部门、仓库。 通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。 采购业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 描述流程适用范围（限定范围）、输入条件、适用的企业、适用企业的具体业务管理；如果是通用流程不适用哪些情况，如果是特殊流程适用哪类的情况；相关联流程的关系及影响 2、业务流程输出结果及后续影响： 描述业务流程输出的结果、相关联流程的关系及影响 3、主业务流程步骤： 顺序 无直接采购权限部门－采购申请 根据部门需要，对库存不足的商品建议采购，填写采购申请 系统处理 部门主管－审批采购申请 部门主管根据通过审批流审批 系统处理 采购员－采购申请汇总采购 采购员根据需要选择已审批的采购申请，汇总转为采购订单，指定供应商、价格、数量等。 系统处理 采购员－采购订单 采购员填写采购订单并在采购订单上维护供应商、采购商品、数量、采购价格、到货时间、到货仓库等信息 系统处理 采购员－到货计划 采购员根据库存、批量和采购周期，对采购订单制定到货计划，指定具体到货时间、商品、数量等。 系统处理 采购主管－审批采购订单 1、采购主管根据当前库存、未来的需求、未来的到货及采购周期、批量等，对采购订单的数量进行修正 2、通过审批流审批采购订单 3、审批通过的采购订单，如果供应商是机构供应商，通过系统的单据协同，提交生成供应商账套销售订单。 系统处理 采购员－采购入库准备单 根据供应商提供的发货通知，填写入库准备单，为库管人员提供到货信息。 系统处理 自动生成采购入库准备单 供应商账套销售出库单确认后，自动在本账套生成采购入库准备单，供库管员到货后参照入库。 系统处理 库管员－采购入库准备单入库 采购到货后，库管员可参照供应商账套销售出库协同生成的采购入库准备单，进行采购入库。 系统处理 库管员－采购订单入库 库管员参照采购订单完成入库操作 系统处理 库管员－到货计划入库 库管员可参照到货计划进行采购入库 系统处理 库管员－采购入库 对于没有订单等其他来源的订货，到货后，库管员可直接填写采购入库单。 系统处理 财务－采购入库价格确认 财务收到供应商开具的销售发票之后，对采购入库单进行价格确认，确认采购入库的最终价格。 系统处理 库管员－采购退货 库管员对不合格商品，退回供应商。 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ 库存管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 采购管理 采购订单入库是否严格控制 是；否 采购入库是否价格确认 是；否 库存管理 是否允许直接录入采购入库单 是；否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部