建筑地产行业实施工具-11培训课件库-全面预算部门培训-董艳坤0515.pptVIP

7、实现预算编制到调整的流程化，支持多种审批、批复方式； 8、利用先进的数据库管理手段，提供各种预算报表管理和查询的部分功能;同时为全集团业绩评价和绩效考核提供了依据。更深层次的分析功能将在BI中实现。 预算分析设置 9、预算合并应用流程 预算合并应用流程 .开元旅业集团全面预算管理及BI项目实施解决方案V5.5(定稿).doc项目预期目标 开元旅业集团预算管理经过多年实际应用与完善，目前已形成了一整套较为完整和严密的全面预算管理体系。但由于尚未使用统一的信息系统进行预算管理，在实际工作中，对于编制效率、模拟预测、实时监控、综合分析考核等方面工作还有待提高，各子系统数据由于尚未完全整合，实际、预算与预测之间的对比分析缺乏及时性和有效性，对集团经营决策与控制带来一定困难。对此，开元旅业集团引进了用友“全面预算管理项目系统”，通过该系统的实施上线，希望进一步提高集团的全面预算管理水平，并有着相对明确的目标，如下： 1完善全面预算管理体系，落实集团战略规划目标，提供一个能够让整个集团、产业、子公司、各部门共同参与的全面预算管理平台，进一步规范集团的全面预算管理，赋予整个集团、产业公司、各公司和部门高度透明的预算体系，打破预算信息沟通的壁垒，将个人、部门的预算与公司、产业与集团的战略目标统一起来，实现真正意义上的全面预算。 2构建涵盖战略目标分解、预算编制、调整、模拟、执行、控制和分析考核的全面预算管理体系。 3为集团提供预算目标执行与考核情况的管理分析报告，实现钻取、旋转、透视等灵活的数据处理，为高层的管理决策提供支撑。 4提高预算编制和管理效率，能够进行精细化预算管理。 5建立预算系统与业务系统、ERP-NC系统之间的整合，提高预算分析、考核的及时性、准确性与全面性，提供多角度、多维度预算分析工具，满足各级决策层对信息的需求。 6形成符合开元旅业集团业务特点和管理需要的全面预算体系，建立预算执行情况预警平台，加强预算执行过程的监督，实现实时控制。 7通过预算管理系统，更加清晰了解集团的运营状况，帮助开元旅业集团预测各项活动对集团运营所产生的影响，同时对市场的变化做出及时的反应，保持集团的竞争优势，同时建立起预算管控的风险控制体系。 8梳理和完善现有的预算管理体系，结合预算管理系统的特点进一步规范与深化预算管理应用，使开元旅业的预算管理（包括组织、制度、流程、规范、表格等）体系更加科学、合理，完全符合开元旅业集团的业务特点和管控要求。 9可对预算方案、预算编制过程进行多级审批流程的设置，有严格的权限管理，能按各种管控模式进行汇总、合并与报告。 .开元旅业集团全面预算管理及BI项目实施解决方案V5.5(定稿).doc项目预期目标 开元旅业集团预算管理经过多年实际应用与完善，目前已形成了一整套较为完整和严密的全面预算管理体系。但由于尚未使用统一的信息系统进行预算管理，在实际工作中，对于编制效率、模拟预测、实时监控、综合分析考核等方面工作还有待提高，各子系统数据由于尚未完全整合，实际、预算与预测之间的对比分析缺乏及时性和有效性，对集团经营决策与控制带来一定困难。对此，开元旅业集团引进了用友“全面预算管理项目系统”，通过该系统的实施上线，希望进一步提高集团的全面预算管理水平，并有着相对明确的目标，如下： 1完善全面预算管理体系，落实集团战略规划目标，提供一个能够让整个集团、产业、子公司、各部门共同参与的全面预算管理平台，进一步规范集团的全面预算管理，赋予整个集团、产业公司、各公司和部门高度透明的预算体系，打破预算信息沟通的壁垒，将个人、部门的预算与公司、产业与集团的战略目标统一起来，实现真正意义上的全面预算。 2构建涵盖战略目标分解、预算编制、调整、模拟、执行、控制和分析考核的全面预算管理体系。 3为集团提供预算目标执行与考核情况的管理分析报告，实现钻取、旋转、透视等灵活的数据处理，为高层的管理决策提供支撑。 4提高预算编制和管理效率，能够进行精细化预算管理。 5建立预算系统与业务系统、ERP-NC系统之间的整合，提高预算分析、考核的及时性、准确性与全面性，提供多角度、多维度预算分析工具，满足各级决策层对信息的需求。 6形成符合开元旅业集团业务特点和管理需要的全面预算体系，建立预算执行情况预警平台，加强预算执行过程的监督，实现实时控制。 7通过预算管理系统，更加清晰了解集团的运营状况，帮助开元旅业集团预测各项活动对集团运营所产生的影响，同时对市场的变化做出及时的反应，保持集团的竞争优势，同时建立起预算管控的风险控制体系。 8梳理和完善现有的预算管理体系，结合预算管理系统的特点进一步规范与深化预算管理应用，使开元旅业的预算管理（包括组织、制度、流程、规范、表格等）体系更加科学、合理，完全符合开元