2015年度凤凰山国家森林公园.docVIP

2015年度凤凰山国家森林公园 部门决算情况说明 一、关于标题 遵义市凤凰山国家森林公园2015年部门决算及“三公”经费决算信息 二、部门主要职能（按三定方案分条表述） 部门职能是贯彻执行国家森林公园政策法规和管理国家森林公园。贯彻执行国家有关森林公园、风景园林保护管理政策法规，编制森林公园建设保护与合理开发利用规划，按国家级森林公园和城市风景林区规划进行行业管理，负责辖区内森林防火，凤凰山文化广场综合管理及遵义植物园管理等工作。 三、部门基本情况 1.部门决算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 遵义市凤凰山国家森林公园 财政全额补助事业单位 2.部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政编制 事业编制 129 106 106 163 3、人员情况：实有编制数129人，年终实有在职职工106人、离休老干1人、退休职工163人、遗属19人、长期护林员30人、长期保洁员120人。 4、单位实有车辆12辆：其中：森防车6辆（包含森防运兵车1辆）、洒水车2辆、垃圾清运车1辆、摩托车1辆、林区巡逻车2辆。 四、部门决算公开表 1、2015年度部门决算收支决算总体情况说明 2015年全年收入5312.60万元，比2014年增加2023.84万元同比增长61.54%，其原因是政府加大了森林资源保护及职工工资调标。其中：1、财政拨款收入3045.87万元；2、其他收入2266.73万元。 财政拨款收入3045.87万元其中：（2100502）事业单位医疗财政拨款77.63万元；（2129999）其他城乡社区支出财政拨款281万元（2130204）林业事业机构全年财政拨款2044.42万元；（2130234）林业防灾减灾财政拨款85.00万元；（2130299）其他林业支出财政拨款40.00万元；（2200111）地质灾害防治财政拨款81.00万元；(2210201）住房公积金财政拨款59.38万元；（2210202）购房补贴377.44万元。 上年结转结余1126.22万元（其中：一般预算拨款结余163.81万元及其他收入结余962.41万元），收入总计6438.82万元。 2015年全年支出4586.74万元，比2014年增加1698.59万元，同比增加58.81%，主要原因是职工工资调标及加大森林资源保护。其中： 农林水事务支出2219.11万元、医疗卫生支出77.63万元、节能环保支出20.00万元、住房保障性支出435.2万元及城乡社区事务支出1834.80万元。 年末结转和结余1852.08万元（其中：财政拨款年末结余227.67万元；其他资金结余1624.41万元）。支出总计6438.82万元。 2、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年财政拨款支出总计2982万元，主要用于以下方面： （1）、基本支出2488.92万元，是用于保障我单位正常运转完成日常工作任务的支出，具体是： 严格按照国家相关规定核定的：基本工资299.33万元、津贴补贴11.5万元、社会保障支出为77.63万元、绩效工资743.69万元、伙食补助费14.92万元及其他工资福利支出104.14万元，工资福利支出共计为1251.21万元；离休费11.17万元、退休费663022万元、抚恤金5.15万元、生活补助8.43万元、住房公积金57.76万元及购房补贴377.44万元，对个人和家庭的补助支出共计为1123.28万元。 全年办公费15.43万元、水费11.32万元、电费20.13万元、邮电费0.74万元、差旅费0.56万元、维修维护费20.42万元、培训费0.4万元、公务接待费0.18万元、专用材料费0.73万元、劳务费11.88万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费24.00万及其他商品服务支出7.85万元，全年公用经费为114.43万元。 （2）、项目支出493.08万元，是用于我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是： a、森林管护支出为20.00万元主要由于单位正常工作支出，包含：维修维护费20.00万元； b、其他城乡社区事物支出283.17万元，用于武汉园博园建设及凤凰山文化广场日常维修支出，包含：咨询费5.5万元、维修维护费277.67万元； c、林业事业机构支出为39.00万元，主要用于单位日常工作，包含：维修维护费1.5万元、其他商品服务支出37.5万元； d、森林培育支出55.91万元，用于单位日常工作支出，维修维护费50.76万元及劳务费5.15 万元； e、林业防灾减灾支出为85.00万元，用于单位森林防火及林区森林病虫害防治、处治工作，包含：办公费0.1万元、邮电费0.08万元、维修维护费37.81万元、劳务费47.01万元； f、其他