2005年绩效考经营管理方案.docVIP

湖南中外运久凌储运有限公司 2006年绩效考核经营管理方案 为了进一步适应市场要求，建立完善的激励与约束相结合的经营机制，充分发挥全体员工的积极性和创新精神，实现我公司业务领域不断拓展、经营规模快速扩张、市场竞争力明显增强、经营能力不断提高的发展目标，确保全面完成2006年总部下达的考核指标，特制订本方案。 第一条：指导原则和发展目标。坚持以市场开发为中心，以项目经营为重点，以增强综合物流经营服务能力为目标，以提高经营效益为主的经营思想。构建完善的业务操作管理体系与项目运作模式，优质高效的操作管理控制保障体系，致力于提高公路货贷市场和国际货代的竞争力和市场占有率，实现项目发展、业务规模与经济效益同步快速增长。 第二条：经营考核指标。全年完成营业总收入3000万元，力争实现3500万元，全年实现利润80万元，力争实现100万元，确保全面完成预算考核指标。收入指标分解如下：海运部营业收入1400万元，物流一部营业收入470万元，物流二部营业收入710万元，物流三部营业收入300万元，邵阳部营业收入220万元，各部力争超额完成20%。 第三条：各部门职能、责任与义务。 一、海运部 负责组织经营国际货运代理业务，大力开发进出口货代市场，建立相对稳定的客户群，提高项目份额，积极发展新客户，进一步扩大业务规模，提高服务质量，做到客户在我心中，力争运量、收入与利润水平稳定增长。 二、物流一部 负责组织挂靠车的运输管理，全面承担我司与挂靠车所签合同规定的责任与义务，履行相关的管理、服务与保障责任。组织经营专线运输、零担快运、仓库的经营、广办业务。大力开发新项目，加强操作管理，提高运量和运输服务质量，力争运量、收入与利润水平明显增长。 三、物流二部 负责组织现有项目的运作，提高市场占有率，致力开发新项目，扩大业务规模与收入水平，进一步规范并落实作业流程与质量要求，加强项目操作管理，力争实现快速发展。 四、物流三部 以市场开发为重点，创建新型服务产品和区域分拨配送服务功能，努力开拓新业务，构建完整的物流操作模式，提高运作质量，为未来的发展打好基础。 五、邵阳部 充分做好隆回造纸厂的物流保障工作、依托邵阳储运铁路专线、仓库的有利条件，发展区域分拨配送功能，不断开发新业务，构建好邵阳平台，做好延伸服务，树立公司在邵阳品牌形象，争取达到良好的社会效益和经济效益。 六、市场部 认真做好市场调研和陆上物流信息收集处理，以市场开发为中心，提供良好的咨询服务，面向运输市场、寻找更多、更好的客户，为公司的发展作出最大的贡献。 七、综合部 全面承担公司的日常管理与服务保障职能，确保企业经营管理活动健康运转，其中包括行政生活管理、资产管理、财务基础管理、资金管理、各部门核算与考核、协助业务部门结算收取运费、统计报表与分析，做好部门与部门之间协调工作等。 第四条：经营管理方式 全面实行部门自主经营、单独核算、统一财务收入管理、经济效益与部门所得挂钩考核收入按比例分配、费用自主调控、支出归口管理报批的经营管理体系。 第五条：绩效管理考核指标体系 类别 部门 应收帐款（元） 客户满 意度 差错事故率 作业规范 指 标 完成率 海运部 5% 98% 0.5% 100% 100% 物流一部 5% 94% 0.8% 98% 100% 物流二部 5% 96% 0.5% 100% 100% 物流三部 5% 96% 0.5% 100% 100% 邵阳部 5% 96% 0.5% 100% 100% 权 重 20% 20% 20% 20% 20% 注：1、应收帐款为海运部3月月，物流四个部门2个月以上的帐龄； 2、客户满意度根据调查与日常投诉情况； 3、事故率按总票计算；