2013年实验室质认定自查表.docVIP

附件1 2013年度资质认定专项监督检查——实验室自查表 实验室名称 联系人及其电话、手机号 资质认定（计量认证）证书编号 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 资质认定（审查认可）证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 实验室认可证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 检查项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 (符合、基本符合、不符合) 自查情况说明（列举证据名称，采取的措施以及形成的文件、记录等） 一、 遵守法律法规 ，诚实 规范检测服务 1.1 具有明确的法律地位和法律责任追溯关系，有关法律地位的证明文件完整，法律关系清晰。 符合 具有明确的法律地位和责任追溯关系 1.2 资质认定证书在有效期限内。 符合 资质认定证书有效期至2013年6月24日。 1.3 未超出资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果，并采取了措施避免出现超范围检验的情况。 符合 出具的数据和结果都未超出资质范围。 1.4 未发生伪造检测数据或结果的行为，并采取了措施避免相关情况。 符合 检验数据或结果真实，不存在伪造数据或结果的行为. 1.5 申请资质认定时提供的材料真实、准确，不存在隐瞒、虚报及提供不实材料的情况。 符合 申请资质认定时提供的材料均真实、准确，不存在隐瞒、虚报及提供不实材料的情况。 1.6 如有分包检验，应当符合《实验室资质认定评审准则》的具体要求,保障分包的有效性。 1.7 检验（检测）报告正确使用资质认定标识。 符合 检测报告均正确使用资质认定标识。 1.8 检验（检测）报告由考核核准(确认)的授权签字人批准签字。 符合 检测报告均有经过考核确认的授权签字人批准签字。 1.9 向客户出具规范的检验（检测）报告。 符合 向客户出具的检测报告均准确、规范。 1.10 检验活动有关的原始记录符合要求并妥善管理、保存 符合 所有检验活动有关的原始记录均整理分类存档。 1.11 进行有效的合同评审。 符合 根据合同评审程序进行有效的合同评审。 1.12 建立接受客户和相关方监督的制度。 符合 建立《申诉、投诉处理程序》接受客户和相关方监督。 二、 完善管理体系建设 ， 保障检测质量安全 2.1 按照《实验室资质认定评审准则》规定，建立了适合本实验室实际情况的管理体系并有效运行。 符合 按《实验室资质认定评审准则》建立了符合本单位特点的质量管理体系，并覆盖本站所有检测场所和质量活动。 2.2 内部组织机构明确，各管理和检测部门职责、各工作岗位职责明确。 符合 有明确的内部组织机构和岗位、人员职责 2.3 检验人员，管理人员为正式员工，岗位职责明确。 基本符合 检验人员、管理人员为合同制员工，岗位职责明确 2.4 检验人员经培训持证上岗。 符合 所有检测人员均持证上岗 2.5 检验人员、管理人员 满足有关法律法规和规章及其岗位要求。 符合 检验人员、管理人员 满足有关法律法规和规章要求，并能满足岗位要求。 2.6 制定措施确保人员不受任何来自内外部的不正当的压力和影响。 基本符合 制定人员培训程序，定期组织人员培训、考核 2.7 监督员有正式任命文件，数量合理，监督工作有效。 符合 监督员资格符合要求且数量合理，监督工作记录合理有效。 2.8 员工的技术档案完整，保存良好。 符合 员工的技术档案完整，保存良好 2.9 文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等进行有效控制。 符合 制定记录控制程序为质量体系运行的有效性提供客观证据 2.10 制定服务和供应品采购控制程序。规范购买、验收和储存。 符合 制定服务和供应品采购控制程序，规范购买、验收和储存，确保检测质量的可靠 2.11 定期进行质量体系内审，持续改进管理体系。 符合 每年至少开展一次覆盖质量体系全部要素的内审。 2.12 开展了有效的管理评审活动,持续改进管理体系。 符合 每年至少开展一次包含评审准则规定所有输入项的管理评审活动 2.13 设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。有相应的环境监测、控制条件和记录。 符合 检测环境满足检测技术要求，并正确的进行监控和记录。 2.14 设立安全、环境保护设施，有效保证员工检验安全，检验过程对环境不造成危害。 符合 制定安全、环保控制程序，设立安全、环境保护设施，有效保证员工检验安全，检验过程对环境不造成危害。 2.15 不同功能区域之间有适当的隔离措施，涉及检验质量和安全的区域和设施有效控制并正确标识。 符合 不同功能区域之间有隔离措