5.6-01管理审控制程序.docVIP

范围 本文件规定了管理评审的要求、内容、程序及跟踪管理。 本文件适用于最高管理者对质量管理体系的评审。 2 规范性引用文件 无 3 术语和定义 本文件采用GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中的术语和定义。在GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中没规定的，采用QS－9000中的术语和定义。 4 目的 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5 职责 5.1 总经理 负责主持管理评审会议； 采用多方论证小组组织编制年度管理评审计划； 审核、批准管理评审计划和管理评审报告。 5.2 管理者代表 审查、修改管理评审输入报告； 提供全面的质量管理体系的业绩评价。 5.3 综合管理部 负责编制管理评审实施计划； 对纠正措施的实施情况进行跟踪和验证； 提供相关管理评审输入报告； 根据管理评审会议结果进行总结，形成管理评审输出报告。 5.4 其它职能部门 由有关部门负责人提供管理评审所需的输入报告； 负责组织制定并实施本部门的各项纠正措施 6 程序流程 程序流程 职责 相关文件/记录 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 NO Yes 8.0 总经理 相关部门 综合管理部 总经理 综合管理部 相关部门 总经理 相关部门 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 “年度管理评审计划” “管理评审实施计划” “管理评审输入报告” “管理评审报告” “纠正、预防措施表” 7 工作内容 7.1 管理评审的时机 7.1.1 管理评审由总经理组织公司有关的职能部门负责人采用多方论证方法，制定“年度管理评审计划”（UCR-5.6-01-01）。 7.1.2 管理评审的频次：管理评审按“年度管理评审计划”（UCR-5.6-01-01）进行，两次评审的时间间隔不超过12个月，一般安排在年度内部质量管理体系审核全部完成后进行。当内、外部环境和质量管理体系等有重大变化，或连续出现重大质量事故时，也应及时组织评审。 7.2 管理评审内容 7.2.1 评价质量管理体系持续的适宜性 对组织机构、产品、过程、资源、新工艺、新技术的应用，运行机制改变及内部环境变化等进行评价； 对市场、顾客需求和期望、法律法规、标准的变化等外部环境变化的适应能力进行评价。 7.2.2 评价质量管理体系持续的充分性 对质量管理体系满足市场、顾客潜在的和未来的需求和期望的能力进行评价； 对质量管理体系各过程的有效性和效率进行评价； 对各过程的表述和展开进行评价。 7.2.3 评价质量管理体系持续的有效性 对内外部质量管理体系审核结果（包括组织机构及职责分配体系文件的有效性和可操作性）进行评价； 对纠正和预防措施实施效果进行评价； 对产品符合性、实际质量状况进行评价； 对达到质量方针、质量目标的策划结果进行评价； 质量管理体系业绩的评价。 7.3 管理评审实施计划的制定及批准 综合管理部根据“年度管理评审计划” （UCR-5.6-01-01）制定“管理评审实施计划”（UCR-5.6-01-02），在总经理审核、批准后实施。其内容应包括： 管理评审的目的及主要评审内容； 管理评审的组织和主要参加人员； 评审的准备工作要求； 评审的时间安排。 7.4 管理评审的输入 7.4.1 各责任部门根据管理评审内容要求提供有关报告并报到品管部。综合管理部对有关报告进行审查汇总后形成“管理评审输入报告”（UCR-5.6-01-03），经管理者代表审批、修改后印发给参加评审的人员。 各部门提供的报告包括： 7.4.1.1 综合管理部应提供： 质量管理体系审核结果（包括内部审核、顾客审核和第三方审核报告）； 过程的有效性和效率（包括质量方针、质量目标及质量管理体系运行情况）； 产品符合性分析； 纠正和预防措施实施情况及其效果； 上一次管理评审所确立的措施和实施情况； 内外部环境的变化对质量管理体系的影响； 实际的潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。 7.4.1.2 供销部应提供： 顾客抱怨； 顾客满意程度的测量、分析及影响； 顾客需求和期望的变化； 竞争对手的分析； 供方供货业绩。 7.4.1.3 财务部应提供： 不良质量成本的分析报告； 经营计划中规定的目标状况及趋势、成本的分析报告。 7.4.1.4 技术装备部应提供： 对过程设计和开发的特定阶段的测量（包括质量风险、成本、制造周期）即产品开发进度情况报告。 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析； 7.4