模具类供方能力调表-2014.10.10.docxVIP

PAGE PAGE 7/ NUMPAGES 7 质量技术保证能力基本情况调查表 项目 序号 审查内容 供方 自评 1系统 管理 1 公司是否有制订质量手册和质量方针，质量目标是否明确？ 是 否 2 是否制订质量手册和质量方针？ 是 否　 3 是否清楚规定公司和各部门品质目标,品质目标是否可测量，并存在持续改善流程? 是 否 4 品质管理系统是否已制度化，品质部门是否已独立运作? 是 否 5 品质机构职责是否明确定义,品质部门是否独立运作？ 是 否 6 是否有证据证明改善措施正被有效实施并得到监控？ 是 否 7 是否定期对质量管理体系内审或外审，并保存审核记录？ 是 否 8 公司文件（图纸、规范、程序、作业指导书）管理是否已制度化?文件是否专责部门或人员负责? 是 否 9 是否有对客户资料（如：技术文件、合同、品质协议等）进行管理？ 是 否 10 品质文件在发布之前是否经过权责人员评审并批准 ，以保证其有效性？ 是 否　 11 在文件使用处获得文件的最新版本,所有作废及更新文件及时被撤出使用地点，使现场保持有效、唯一的文件? 是 否　 12 文件是否由专责部门或人员负责，并建立文件的检索及更新档案？ 是 否　 13 现场使用的图纸、规范、程序和作业指导书均经过批准、处于受控状态？ 是 否　 14 是否有编制员工培训计划，并有效实施？ 是 否　 15 是否对员工的培训作出规范并制订员工的培训计划，保持完整的培训记录？ 是 否　 16 是否有进行考试或评价员工是否胜任该岗位的工作？ 是 否 2技术人才及设备保证能力 2.1 技术人才数量及经验 设计技术力量雄厚； 设计技术力量中等； 设计技术力量一般； 2.2 制造人才数量及经验 加工技术力量雄厚； 加工技术力量中等； 加工技术力量一般； 2.3 设备 加工能力强大； 加工能力中等； 加工能力一般； 2.4 关键设备是否分类管理，并实行三 级保养制度(日常保养、一级保养和二级保养）？ 是 否 2.4.1 关键设备是否分类管理，并制订相应的管理文件？ 是 否　 2.4.2 是否制订设备维修保养计划，有计划地进行关键设备检修，日常维修作好保养记录? 是 否　 3技术保证能力 3.1 是否具有专业的模具设计制作经验？ 是 否　 3.1.1 公司具有制作出口模具和复杂模具经验？ 是 否　 3.1.2 近两年设计制作过整套洗衣机模具？ 是 否 3.1.3 具有5年以上成套洗衣机塑料模具设计开发和制造经验并成功开发了8套以上洗衣机塑料模具？ 是 否　 3.2 是否具有完善的项目控制流程管理制度并严格执行? 是 否　 3.2.1 公司是否制订项目控制流程管理办法？ 是 否　 3.2.2 公司是否具有清晰的项目控制流程图，项目严格按照相应流程推进？ 是 否　 3.2.3 在模具产品实现过程业务、跟模、工程、制造、品质等关键部门