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出口玩具生产企业质量体系评审表 （试 行） 国家商检局 一 九 九 二 年 出口玩具生产企业质量体系评审表说明： 1.本评审表是根据《出口玩具装质量许可证管理办法》的有关规定制定的， 用于对企业质量体系的评审。 2.生产企业质量体系评审采用评分方法。此“评审表 ”中列有十二项评审内容，满分为500分。评审时各小项标准分数扣完为止，不给负分。 3.生产企业质量体系评审总评分达到400分，并且第1.2项达到50分，第2项达到75分，第5项达到85分，为质量体系合格。 序号 必备的体系要素 质量体系审核要点 审核方法 标准分 实得分 备注 1 1.1 领导职责和质量管理职能 质量方针 40分 1.企业是否根据本厂实际情况制定了质量方针和质量目标,并分解到各个部门。 2.各级管理部门是否根据本厂的质量方针和目标制定了相应的措施计划。 3. 4.企业对质量目标的实施和进展程度是否进行了考核，有无检查考核记录。 5.各部门的负责人对本厂的质量方针、目标及本部门的措施计划是否清楚。 1、未制定质量方针和质量目标的扣5分。未将质量目标分解到各个部门的扣5分。 2、任查二个部门，发现一个部门没有措施计划的扣3分，措施计划有一条不落实的扣1分。 3、正厂长未对质量目标实施情况进行检查的扣10分，只检查一次的扣5分，缺一份检查报告的扣3分，整改率低于百分之八十，每降低百分之五扣2分。 4、任查二个部门，发现一个部门未进行考核的扣5分，无检查考核记录的扣3分。 5、任查设计、工艺、技术、生产、质量部门负责人各1名，发现一人不清楚的扣2分。 5 5 10 10 10 质量目标包括定量目标和定性目标。部门指科室、车间。 1.2 责任和权限 60分 1.企业厂长是否重视产品质量，亲自参与制定企业的质量方针。厂长是否坚持质量第一的方针，当数量和质量发生矛盾时支持质量管理和质量检验部门的工作。 2.企业是否根据本厂的规模建立了相应的质量管理和质量检验机构，配备了专职人员，质检机构有无质量否决权，检验人员数量能否满足工作要求。 3.企业是否建立了厂级、车间、班组三级质量管理网，并有质量管理框图。 4.各部门的质量职能是否明确，是否按要求规定了企业领导和各职能部门的质量责任。 5.查质量考核记录，看质量责任制是否贯彻落实。 6.质量会议是否定期召开，对发现的质量问题是否能得到及时解决。 1、厂长未参与制定企业的质量方针的扣10分。查厂有关的会议记录，发现厂长在数量和质量发生矛盾时未支持质管、质检部门工作的一次扣5分。 2未建立独立的质量管理，质量检验机构的缺一个机构扣5分。质检机构无质量否决权的扣10分，检验人员数量不能满足工作要求的酌情扣分。 3、未建立三级质量管理网的扣10分，缺一级扣5分，没有质量管理组织框图的扣5分。 4任查二个部门，发现一个部门质量职能不明确的扣5分，一级机构的质量责任不清楚的扣5分。 5、任查二个部门的质量考核记录，发现一个部门质量责任制未落实的扣5分。 6、质量会议不能定期召开的一次扣3分，对发现的质量问题不能得到及时解决的一次扣3分。 10 10 10 10 10 10 无质量管理机构，但设有专人负责的不扣分。检验人员数量一般不低于5%。 只有厂级、车间二级机构的按二级机构考核 序号 必备的体系要素 质量体系审核要点 审核方法 标准分 实得分 备注 1.3 验证手段和人员 40分 1.企业使用的产品标准，是否符合合同，有关法规要求，是否齐全。 2.企业是否配备了常规的检验、试验仪器设备或有其它保证检验工作执行的措施。 3.设计人员是否掌握了有关的安全标准。 4.检验、试验人员是否熟悉标准，能否按试验、检验操作规程准确地使用仪器设备或检验产品。 1、有一 种标准不符合要求的扣5分，缺一种标准扣3分， 2、未配备设备又无其它保证措施的扣10分。常规检查、试验设备缺一种扣5分。 3、任意考核两名设计人员，有一人不掌握安全标准的扣5分。 4、任抽检验、试验人员各两名，发现一人不熟悉检验标准的扣3分，有一人不能按操作规程准确地使用仪器设备或检验产品的扣3分。 5 10 10 15 1.4 供方代表 15分 1.正厂长或第一法人是否指定了专职的产品质量负责人为供方代表，供方代表的职责和权限是否明确。 2.供方代表是否按规定的职责和权限