珠海ISO1401认证管理层内审检查表.docVIP

珠海ISO14001认证管理层内审检查表 NO：1 受审核部门： 管理层 编制日期：2012.11.2 批准人： 审核准则：ISO14000、体系文件、适用法律法规 审核日期：2012.11.5 审核员： 标准要素 检查内容 检查方法 检查结果记录 提问 现场检查 4．2 环 境 方 针 环境方针的制定 是否制定了文件化的环境方针？ 环境方针是否经最高管理者批准？ 环境方针的内容 环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ 环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律法规和其他要求作出承诺？ 环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？ 环境方针的传达与管理 如何向全体员工传达的？ 采取了哪些方式？ 询问员工，看员工是否了解环境方针？ 为公众获得环境方针提供了何种方便？ 公众如何获得环境方针？ 环境方针是否得到实施 检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ 环境方针的评审与修订 是否有定期评审环境方针的规定？ 最高管理者是否定期评审过环境方针？ 如何对环境方针进行修订？ 评审和修订的依据是什么？ 4．3． 3