历次检查稽查问题总结.docVIP

小型病险水库除险加固 从2011年以来水利部、厅对小型病险水库除险加固工程稽察、检查。 质量安全、设计变更、工程验收等7质量安全、设计变更、工程验收（一）前期工作对水库坝坡稳定，渗透破坏等重大病险问题分析论证，提出的工程处理措施不合理。防渗灌浆施工。如：缺少施工总体布置施工图预算编制中的工程单价按初步设计中执行批复。（二）招投标工作 部分项目招标不规范。工程施工招标采用政府采购形式代替招投标监理招标监理招标在第1次招标未成功后，就直接进入询价采购程序。（三）资金使用与管理 对省水利厅、财政厅批复再进行投资评审。、会计科目使用不规范。个别水库会计科目使用的是行政事业单位会计科目，未按财政部《国有建设单位会计制度》（财会字〔1995〕45 号）使用会计科目。、预付款支付不规范，未按合同约定支付工程预付款。、未依法设置会计账簿或单独建账核算。、个别项目未按规定履行预付款保函制度、存在大额现金支付的现象。、工程价款核算不规范、不及时。（四）建设管理 项目法人项目法人未按规定由县级水行政主管部门组建，而交由乡镇政府组建项目法人有些市项目法人代表为水行政主管部门主要负责人项目法人未要求承包人缴纳履约担保金等。 施工未落实施工“三检制”，缺少原材料、中间产品质量检测报告、相关实验报告等资料。3、监理个别监理单位的资质不满足要求项目划分未报工程质量监督机构认定监理资料不规范施工图未经总监签发重要隐蔽工程未经联合小组共同检查核定工程质量检验评定不规范；大坝心墙加高分部工程4、质量检测单位不具备相应资质大坝坡比、土工布检测检测数据与现状不符第三方检测独立于施工、监理单位，代表政府实施检测的单位。5、质量质量监督机构未按要求开展质量核备等工作工程项目的评定。 （五）质量与安全 1.工程质量混凝土、砌石、土方和表观质量方面砂浆脱落，混凝土裂缝冻融剥蚀上游护砌质量差，平整度、块径缝隙不符合要求，垫层厚度和石子不满足设计和反滤要求；下游坡缺土坝顶路面、排水沟和排水体等细部构造施工质量差草皮护坡未实施土方施工未按设计进行碾压，甚至出现严重不均匀塌陷、裂缝、滑坡的个别水库渗漏问题处理不彻底2.安全生产项目法人未与参建单位签订安全生产责任书无安全生产事故报告制度安全生产例会记录安全生产检查、隐患检查次数不够等。另外，个别项目跨汛施工施工度汛方案未编制或批复等。 （六）设计变更 对一般设计变更，个别项目在实施过程中未由设计单位编制变更设计文件或通知单，经项目法人确认后实施。对重大设计变更，如溢洪道断面尺寸、大坝宽度和坡比、防渗形式变化等未按要求报原审批单位报批。项目编报设计变更，论证内容，变更理由不充分。涉及溢洪道断面尺寸等影响防洪安全问题上，未重新进行防洪安全复核等。（七）工程验收 主体工程验收前部分水库工程蓄水方案、运行调度方案、度汛方案、大坝安全管理应急预案未编制或报批。工程竣工完工后未在规定时间内编制竣工财务决算，工程财务决算报告未进行审计。竣工图与实际工程不相符，特别是相关标注与实际工程不相符；还有些水库用设计图或施工图直接代替竣工图，而未进行并加盖竣工图章；有的竣工图未由施工单位编制并由监理单位审定。 另外，工程观测与管理设施坝后坡 请各对照上述存在扎实推进下一步小型病险水库除险加固工作。 1