原创力文档- 6
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（ISO9001审核要点
ISO9001-2008审核要点
文件审核
1、质量手册
质量目标完成情况
各部门职责
2、程序文件
相应表格及记录
3、人力资源情况
1）职工花名册；
2）管理人员名册； 职工培训档案
3）培训档案 日期，地点
内容
培训实施记录 授课人
考核情况
签到表
现场审核
过程审核
a）作业指导书 受控
编制、审核、批准
b)工艺流程图
待检区
区域标识 合格区
不合格区
c)标识 暂放区
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