（办公用品管理规范.docVIP

公司办公用品管理规定 公司行政部负责对各部门提出的办公设施和办公用品的采购计划分类、送审、 购买及登记、管理。公司总经理负责对办公设施采购置和报废的审批。公司各部门积极配合行政部做好办公用品的月计划、管理及领用、维护工作。双面胶固体胶胶水垃圾袋便利贴圆珠笔订书针 签字笔签字笔5号电池白板笔A4纸软抄碳粉信封贴纸回形针抽杆文件夹文件袋乒乓球拍插线板毛巾地拖美工刀印泥印油剪卷笔刀小刀起订器票夹直尺档案袋档案盒文件盒U盘计算器名片薄订书机入库单出库单白板书架双强力夹资料册卷尺白毛巾网线劳保箱线织手套锤子起子灯泡电线卡音箱摄像头吹风机家电除垢剂部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交。统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 未填写《》及未经领导批准擅自购买的不予报销。办公用品由门统一保管，并指定保管人 第二条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》各部门办公用品费用核定及有关规定： 办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用》后领用和发放公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因