环境控制程序 18.docVIP

1 目的 对本公司所辖范围内的环境因素进行识别，评价确定重要环境因素，制定相应的控制措施。 2 范围 适用于公司所辖生产经营及活动场所环境因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1管理者代表 负责重要环境因素的批准。负责组织制定公司节能降耗、减排等环境管理方案或措施。 3.2 安全环保部为本程序主责部门 负责环境因素识别、评价、更新的监督检查与管理的控制。对公司节能降耗、减排等环保工作进行检查与评价。 3.3各部门为本程序相关部门 负责所管辖范围环境因素的识别、评价、更新的管理与控制。负责制订节能降耗、减排措施并实施。 4 程序 4.1 工作流程（见附表） 4.2 环境因素的识别与评价时机 4.2.1 管理体系建立之初进行初始状态评审时。 4.2.2 每年设定第二年管理目标和指标前进行。 4.2.3 在相关法规变更,公司生产经营活动及相关方的要求等情况发生变化时,可适时进行环境因素识别与评价。 4.3 环境因素的识别 4.3.1 环境因素识别应收集以下信息： a.相关法律法规、制度标准； b.生产及活动中消耗材料的种类、规格、数量； c.生产及活动过程中的废弃物、排放物的排放量及频率； d.耗材的使用和废弃情况； e.化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况； f.能源、资源的使用情况； g.设备设施运转时的环境影响,如是否产生噪声、产生能源消耗等； h.员工及活动人员、相关方的意见等等。 4.3.2 识别环境因素的过程中,应尽可能确定出每一个独立的单元,以全面地识别其环境因素。 4.3.3 识别环境因素时,应考虑环境因素的三种时态、三种状态、七种类型。 a.三种状态: ―― 正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。 ――异常状态： 在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。 ――紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、地震等突发情况带来的环境因素。 b.三种时态: ――过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。 ――现在：组织现有的、现存的环境问题。 ――将来：组织将来产生的环境问题。如产品出厂后可能带来的环境问题；产品报废时处置、将来的法律、法规和其他要求及其变更计划中的活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。 c.七种类型: ――向大气排放 ――向水体排放 ――废弃物处置 ――土地污染 ――噪声排放 ――原材料与自然资源/能源的消耗 ――对社区的影响和其他地方性环境问题 4.3.4识别环境因素时,应考虑所需的供应商、合同方、废弃物处理及运输等相关方的活动所产生的环境因素。 4.3.5 各部门分别从其生产经营与活动中识别能够控制或可望施加环境影响的环境因素,并填写《环境因素识别、评价和更新记录》。 4.3.6 安全环保部负责汇总各部门《环境因素识别、评价和更新记录》经批准后印发各部门。 4.4 识别环境因素的方法 a. 物料衡算分析法：工艺流程中投入等于产出，即：输入的物质=产品/消耗+贮存/积累+废物； b. 调查法：通过问卷调查或现场直接观察、询问查证等方法识别环境因素； c. 测量法：指能给出定性或定量的测量； d. 咨询法：向专家或专业人员咨询识别环境因素； e. 查阅文件和记录。 f．是非判断法/对比法/打分法 4.5 环境因素识别范围 4.5.1 正常的作业活动和非正常的作业活动。 4.5.2 所有进入作业现场的人员活动包括相关方。 4.5.3 作业场所的各类设施/设备, 包括相关方提供设施/设备。 4.5.4 作业场所地理位置、外部干扰、影响, 生产现场平面布置, 有毒有害作业部位和设施, 事故应急抢救设施及辅助生产/生活设施等。 4.5.5 具体分以下几个方面进行识别： a 原材料、化学品、油料以及其他消耗的采购、运输、装卸、贮存、使用及回收、保养全过程； b 机械设备的采购、运输、装卸、安装、拆卸、维修、保养运行等一系列活动； c 原材料/产品试验活动； d 运输工具的选择和使用； e 生产作业全过程； f 材料、设备供应方、顾客等相关方的情况； g 日常办公管理活动。 4.6 环境因素评价 4.6.1重要环境因素评价: a. 依据环境影响的规模/严重程度和发生频次 b. 依据有关的法律法规和其他要求； c. 依据公司实际情况（如改变环境影响的技术难度和经济承受能力， 对公共形象的影响）； d. 依据相关方要求和关注程度。 4.6.2 重大环境因素评价前必须根据活动、施工生产的过程列出环境因素清单；存在化学物品时应列出化学物品清单。 4.6.3重要环境因素的评价方法 a.综合评价方法（6个指标，3个等级）。见表一 评价标准 表一: 等 级 评价指标 A重大 B