井控车间2015年一季度经营分析资料.ppt

2015年井控车间一季度经营分析 * （一）人员情况：我车间现有员工14名。 （二）队伍结构：男职工11名，女职工3名；职工12名，劳务工2名；大本1名，成专3人，中专1名，其余为高中学历；工程师2名，助理工程师2名，高级工5人。全队平均年龄42.15岁，是一只工作经验丰富，责任心强的队伍。 三）设备状况：目前我车间5T行吊2台，试压泵3台，移动试压装置1套，天然气加热清洗装置1套，清洗机1台，井口套管拆装机1台。 一、队伍基本慨况： * 二、累计经营指标完成情况： 1.累计工作量、收入完成情况表 单位：万元 -35 -143 -18 -116 98 351 28.5 141 63 208 10.7 25 合计 -1.3 -64 -2.9 -64 3.94 107 2.85 64 2.6 43 　 　 井口、防喷器超期 -0.5 -2 0.04 1 2.1 21 0.38 4 1.64 19 0.42 5 采油井口试压 -5.4 -12 -0.3 -1 7.74 21 0.6 3 2.37 9 0.35 2 采油、作业井口维修 -2 -8 -1.4 -14 4.82 40 1.51 15 2.81 32 0.09 1 旋塞检修试压 -0.6 -13 -1.1 -9 2.86 20 1.44 10 2.26 7 0.32 1 防喷器检修试压 -2.6 -4 -1.7 -2 7.57 12 2.71 4 4.96 8 0.99 2 防喷器换件修理 -7.9 -18 -6.1 -16 25.6 71 9 25 17.7 53 2.88 9 2FZ18-35防喷器租赁 -3.5 -10 -1.8 -5 8.07 22 2.57 7 4.58 12 0.8 2 FZ18-35防喷器租赁 -16 -17 -5.6 -7 35.3 37 7.46 9 18.8 20 1.87 2 井口租赁 产值 万元 累计数量 产值 万元 数量 产值 万元 累计数量 产值 万元 3月 数量 产值 万元 累计数量 产值 万元 3月数量 对比升+降- 2014年同期 2015年实际 项目 * 从上表中可以看出今年第一季度无论是工作量还是产值比去年同期都大幅减少。 （1）经营方式的改变致使井控措施调整，特别是今年的三月份工作量明显减少， 比去年同期减少116件套，产值减少17.83万元，这也是井控车间成立以来第一 次出现的情况。 主要原因 ： （2）今年第一季度从总体看车间经营目标已经完成，但是起初1-2月份并没有 实行已定经营模式，真正按既定经营模式运行是从春节后也就是3月份开始，如 果这种情况持续下去车间将无法完成今年的工作目标。 * 工作量、收入完成情况折线图 * 2、成本支出情况：产值、成本、利润对比表 单位：万元 成本方面： 1-3月份总成本消耗55.63万元，与同期57.95万元相比减少了2.32万元； 主要原因是今年人工成本比去年同期大幅减少。今年第一季度人工成本30.41万元，占总成本的54.66%。比去年同期的35.96万元减少5.55万元。3月份消耗成本20.92万元，与去年同期22.90万元相比减少1.98万元。主要是人工成本比去年同期有所减少。 5.62 22.90 28.52 同期月度实际 -32.61 -15.85 40.01 7.40 -10.23 利润 -2.32 -1.98 57.95 55.63 20.92 成本 -34.93 -17.83 97.96 63.03 10.69 产值 季度实际 月度实际 同期季度实际 第一季度 实际 当月实际 对比升降 2014年同期 2015年 成本项目 产值、成本、利润对比折线图 3、利润完成：当月利润完成情况：第一季度共完成利润7.40万元比同期减少32.61万元。3月份完成利润-10.23万元，比去年同期5.62万元减少15.85万元。 * 三、主要成本指标分析： 1、材料： 单位：万元 第一季度结算一般材料9.81万元，比去年同期10.34万元减少0.53万元。 具体情况见下表： -0.53 0.62 10.34 3.98 9.81 4.60 合计 1.11 2.26 3.40 1.25 4.51 3.51 防喷器配件 -1.25 -0.63 4.99 1.68 3.74 1.05 井口 -0.39 -1.01 1.95 1.05 1.56 0.04 一般生产用料 累计 同期 同期累计 同期 第一季度累计 当月 对比升降 2014年 2015年 项目 1、生产辅料：由上表可以看