火电土建工程质量督检查记录(土建一阶段).docVIP

火电土建工程 质量监督自检记录 工程项目 内蒙古上都电厂三期扩建工程 工程规模 660 MW 监检阶段 首次/土建一阶段 自检单位 东电四公司上都项目经理部 2009年5月29日 内蒙古上都电厂三期扩建工程土建工程第 一 阶段 质量监督检查记录 1．质量体系及实施核查表 序号 核查内容 资料核查结果 实施情况 1.1 质量目标、质量规划和质量管理手册（包括监理规划、监理细则） 齐全 良好 1.2 建设、监理和施工单位各级质量机构设置及人员配备 质量机构、人员配备齐全 良好 1.3 质量管理制度及实施 1.3.1 质量责任制 各种质量检验、技术管理物资管理制度齐全 良好 1.3.2 验评项目划分表 齐全 良好 1.3.3 质量验收制 齐全 良好 1.3.4 质量事故报告和处理制度 齐全 良好 1.3.5 质量奖惩制 齐全 良好 1.3.6 外包工程管理制度 缺外包制度 1.4 技术管理制度及实施 1.4.1 技术责任制 齐全 良好 1.4.2 施工组织设计、技术措施编审制 齐全 良好 1.4.3 施工技术交底制度 齐全 良好 1.4.4 施工图会审制度 不全 1.4.5 设计变更及材料代用管理制度 齐全 良好 1.4.6 技术检验制度 齐全 良好 1.4.7 技术培训及考核制度 齐全 良好 1.4.8 技术档案