K35-18.3武器装备质量管理体系监督审核报告20140701.docVIP

武器装备质量管理体系监督审核报告 ■监督审核 (认证范围变更审核 (暂停恢复审核 (转版审核 项目编号： 受审核方名称： 北京军友诚信质量认证有限公司 受审核名称 注册地址 办公地址 科研生产地址 多现场地址 受审核方 主要人员 现场审核 审核目的 审核准则 受审核方管理体系文件（版本 ） 适用于受审核方关的法律法规及其他要求 □其： 审核组成员 信息 组内职务 姓名 注册类型 注册级别 注册证书号 专业代码 组长 GJB 审核员 19.12.00 组员 ---- 组内职务 姓名 技术职称/职务 专业代码 技术专家 无 工作单位 现场审核情况描述和评价 现场审核情况描述和评价（续） 2015年 12 月 25 日在我公司认证注册，本次为第 次监督审核； 不符合项情况： 2个，其中一般不符合项 2 个、严重不符合项 0 个，具体分布如下（部门/条款）： 研发部：7.3.2c），共1个； 质量部：7.4.3，共1个。 是否与军代表/军方用户进行了座谈 ■是 □否(需说明原因)： 组织的文件化管理体系变更状况：□局部修改 □换版 ■无 变更部分符合标准要求的情况：□符合 □基本符合，需改进 □不符合，需说明： 组织结构的变更情况：■无 □有， 对体系运行的影响：■无 □有，需说明： 主要管理者的变更情况：■无 □有， 对体系运行的影响：■无 □有，需说明： 对上次审核发现的不符合项采取措施的验证： ■完成 □未完成，需下次验证 □不涉及 纠正/纠正措施的验证结果：■有效 □基本有效，需改进 □无效，需说明： 认证证书、标志的使用情况： ■符合 □不符合 现场审核中发现顾客对产品质量问题的投诉：■无 □有，需说明： 近期国家和地方政府产品质量抽查： 有：□合格 □不合格，需说明： □无 ■不涉及 质量目标： ■完成 □基本完成 □未完成，需说明： 新目标：□合理 ■基本合理，需改进 □不合理，需说明： 产品主要执行标准/技术条件及适用法律法规： 军用激光器的危害控制和防护GJB470-88 军用激光产品及辅助设备的安全设计要求GJB 2272 红外探测器试验方法GJB 1788 固体脉冲激光测距仪通用规范GJB 1324 激光安全防护术语GJB 1099A 红外探测器总规范GJB 1206 产品实现与监视测量过程的持续控制情况的评价： 产品实现和监视测量过程得到有效控制 内审的评价：实施，可信，有效实施，基本可信，基本有效，需改进 管理评审的评价： □可信，有效 ■可信，基本有效，需改进 □不可信，无效，需说明： □到期，未实施，需说明：□未到期，有策划；□其他： 改进方向说明：提高管理评审的有效性 日常改进活动情况：策划实施了： 改进 纠正措施 预防措施 □ 无效，需说明： 与以往审核相比，体系运行的成熟度水平：有所提高，维持原状，有所降低 公司收集到的证据表明 1、总经理充分了解的需求，具有较强的军工产品质量意识，并结合各种场合向员工传达； 2、公司从初审认证以来，以保持质量基本有效，合格项得到整改具有的自我改进能力建立的质量方针以与公司的宗旨相适应部门分层次职能建立了质量目标并质量目标合理可起到目标管理的； 质量管理体系过程得到了识别，包括管理职责、资源提供、产实现以及测量分析改进过程，也包括了具体工作过程，可为过程识别准确、体系； 公司通过《手册》及三层次文件了各部门和各岗位的权限，分配基本合理；根据产品所需确定并提供人力设施和工作环境以及质量信息 5、通过对过程的和测量，过程得到，并实现所策划的结果，质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施等持续改进质量管理体系的有效性初步具有自我完善能力等 但在审核过程中也发现不足，如 经现场审核确认的管理体系覆盖范围 产品和（或）服务/过程、活动： 光电探测系统的设计开发、生产和服务 管理体系涉及的组织单元/部门和体系总人数： 管理层、综合管理部、科技管理部、质量部、生产部、研发部、财务部 体系总人数：54人。 删减情况 □GJB 9001B-2009 删减: 场所/位置：