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索取号：MB6301000-2014-109 2014年上半年闵行区区级预算执行情况报告 ——总报告 一、概述 2014年上半年，闵行区区级部门预算资金总额893，340.76万元，其中：正常经费预算369,949.22万元、专项经费预算523,391.54万元，分别占比41.41%和58.59%； 至2014年6月30日财政拨款（含直接支付和授权支付）金额480,370.84万元，单位实际支出金额 358,315.29万元，执行率分别为53.77%和40.11%。与2013年同期相比，财政拨款执行率同比上升了0.84个百分点，单位实际支出执行率同比上升了1.9个百分点。 1、正常经费执行情况 财政拨款金额229,045.55万元，单位实际支出金额164,957.09万元，执行率分别为61.91%和44.59%；与2013年同期相比分别上升了4.95和下降了0.26个百分点。 （1）用于人员经费的预算275,065.61万元，财政拨款金额159,150.45万元，单位实际支出金额129,830.60万元，执行率分别为57.86%和47.20%； （2）用于日常运行的预算81,006.94万元，财政拨款金额65,044.82万元，单位实际支出金额34,611.53万元，执行率分别为80.29%和42.73%。 2、专项经费执行情况 财政拨款支出金额251,325.29万元，单位实际支出金额193,358.20万元，执行率分别为48.02%和36.94%。与2013年同期相比，财政拨款执行率同比基本持平，单位实际支出执行率同比上升了4.02个百分点，2014年起财政预算信用等级管理制度实行，各预算单位增强了预算的主体责任意识，通过共同努力加大了预算执行力度，专项经费单位实际执行率有所提高。但与时间进度相比仍属滞后，加大专项经费执行有待于各预算单位继续努力。 （1）按照主项目内容归纳，全区专项项目总数共计2884个，已启动2021个，启动率70.08%，与上年同期启动率72.25%有所下降； （2）政府采购子项目共计674个，政府采购预算56,787.05万元，实际执行金额7,326.55万元，执行率12.90%，与去年同期的16.42%相比有较大的下降。半年度的政府采购执行率整体水平不高，政府采购项目的执行亟待区政府采购相关管理部门采取切实有效的措施，优化政府采购项目的操作流程，提高政府采购项目工作的效率。 （3）专项项目调整及细化共计75个，调整金额50，813.02万元，项目调整及细化率为9.71%，调整及细化项目的数量较上年193个有明显减少，但调整及细化率与上年同期的7.64%相比有较大的上升。 全区预算执行情况各指标图 （4）根据财政局重点工作加快预算执行进度，对年初预算未细化、在9月底之前仍未细化的项目予以调减预算，指标收回总预算的要求。我们将在年终的执行分析报告中增设需细化项目细化完成率指标：反映预算单位需细化项目的细化完成情况，细化完成率越高表明需细化项目细化完成情况越好，反之亦然。 至2014年6月30日年初需细化项目41个，涉及18家预算单位，金额74，374.87万元，已完成细化金额50，813.02万元，需细化项目细化完成率68.32%。 年初需细化项目执行情况表 序号 主管单位名称 年初需细化金额 已细化金额 未细化金额 1 区房管局 33200.94 20257.19 12943.75 2 区卫生局 6584.34 2630.87 3953.47 3 区农委 2718.46 308.41 2410.05 4 区绿容局 1935.12 494.13 1440.99 5 区水务局 18478.84 17136.67 1342.17 6 区教育局 2748.67 1773.14 975.53 7 区科委 650.00 388.19 261.81 8 区民政局 299.41 159.83 139.58 9 区财政局 40.00 1.76 38.24 10 区机管局 399.67 368.37 31.30 11 区经委 481.85 460.00 21.85 12 区残联 50.00 46.93 3.07 13 区税务局 35.00 34.96 0.04 14 区人保局 525.00 525.00 0.00 15 区建交委 6176.75 6176.75 0.00 16 区文广局 30.00 30.00 0.00 17 区委统战部 15.00 15.00 0.00 18 区档案局 5.82 5.82 0.00 合 计 74374.87 50813.02 23561.85 二、2014年上半年度部门预算执行管理综合预评估 1、半年度执行情况分析报告的着力点