CX06合同评审程序.docVIP

1 目的 通过与顾客的沟通，识别顾客的要求，确保顾客的要求予以明确且本公司具有满足这些要求的能力。 2 适用范围 适用于本公司对工程与顾客有关的要求的确定和评审及与顾客有关的沟通的控制。 3．职责 3.1 工程部负责对与顾客有关的要求的识别、确定和评审，并负责建立和顾客联系的渠道和接口； 3.2 各专业分公司、相关部门参与与顾客有关的要求的评审。 4．措施和要求 4.1与工程有关的要求的确定 4.1.1 工程部应确定与工程有关的要求，包括： 顾客明示的工程要求，包括工程质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求； 顾客虽然没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求。 工程的义务，包括法律法规的要求和其他社会要求。 本公司确定的其他附加要求。 4.1.2 工程部应通过市场调查、行业发展分析及顾客的反馈信息，结合有关法律法规及标准的要求，及时掌握顾客需求和期望，必要时，撰写市场调研报告。 4.1.3 在合同情况下，工程部应与顾客进行有效地沟通，充分、准确地了解顾客的要求，并形成合同草案等。 4.2 与工程有关的要求的评审 4.2.1 合同情况下，在合同签订前，工程部应组织相关部门及专业分公司对工程的有关要求进行评审。 4.2.1.1 评审内容包括： 各项要求是否都已明确规定； 任何与初始要求不一致的问题是否都已解决； 本公司是否具有满足所有要求的能力； 合同条款符合国家有关法律、法规的要求。 4.2.1.2 合同的评审 4.2.1.2.1 对整体工程或特定的工程项目采取会议评审，由工程部组织，总经理或授权人主持，工程部、有关专业分公司参加。由工程部介绍合同条款的内容，参加评审部门就各自的评审范围进行评审。会议评审作好记录，对评审结果做出结论，报总经理（或授权人）批准。 4.2.1.2.2 对单项工程可采用会签评审，由工程部负责将合同的主要内容填写在《合同会签评审表》送有关部门评审。 相关部门接到《合同会签评审表》后组织相关人员，按规定的评审内容进行评审，并填写评审意见。 会签评审在二天内完成，并由工程部负责人对会签评审结果进行总结,形成结论，报总经理（或授权人）批准。 4.2.1.2.3 对常规标准检修项目（如承接工程中相同项目或承接工程外续签合同又未提出新的要求时），采用授权评审。 授权评审由工程部经办人将合同草案或以其他形式接受的合同内容填写在《合同评审表》送交合同评审员评审，合同评审员签署评审意见后报总经理（或授权人）批准。 4.2.1.2.4 当工程部经办人在外期间接受合同时，如因时间紧急，经办人员应将合同有关内容采用传真或电话形式向合同评审员传递，由合同评审员根据合同内容分别按授权评审和会议评审的规定进行评审，报总经理（或授权人）批准后，将评审结果通知经办人员。 4.2.1.3 合同的签订 4.2.1.3.1经合同评审后，由总经理（或授权人）与顾客签订正式的书面合同或协议。 4.2.1.3.2书面合同内容应完整、正确、清晰、文字准确、严密、书写工整，合同文字更改应有更改章或更改人签字。 4.2.1.4 合同的修订 合同签定后，如需修订，由工程部与顾客充分协商，确定合同的修订。必要时，工程部应组织对合同修订的内容进行评审，评审方法按4.2.1.2执行。合同修订后，工程部应将修订内容以《合同修改通知单》的形式及时传递至相关部门。 4.2.2 合同的管理 4.2.2.1 合同的评审记录和相关资料及正式合同、修订后的合同，工程部及相关专业分公司应指派专人保管，并编制台帐。 4.2.2.2 工程部应定期将合同的履行情况报总经理。 4.3 与顾客的沟通 4.3.1 合同情况下，工程部在接收合同前，应与顾客进行有效地沟通，充分、准确地了解顾客的要求，并对与合同表述不一致的应及时与顾客协商，直到不一致得到解决。在工程实施中如有顾客财物（包括顾客提供的图纸）应在合同中明确。 4.3.2 在合同履行过程中，工程部应根据合同的执行情况适时地与顾客取得联系。当出现不能满足顾客要求时，应及时与顾客沟通，以得到顾客的谅解和修改合同要求。在工程实施过程中，如出现扩大工程项目情况时，应及时与顾客联系，经顾客确认后，作为合同修改依据。 4.3.3 工程交付后，工程部应定期与顾客联系，受理并处理顾客投诉，并通过质量回访等形式收集顾客的反馈信息，以了解顾客的满意程度。 4.4 工程部应收集、分析与工程有关的要求、对工程有关要求的评审和与顾客沟通等方面的信息，以寻求持续改进的机会。 5. 以下记录由工程部按【记录控制程序】保存。 《合同会签评审记录表》 《合同会议评审记录表》 《合同评审表》 《合同修改通知单》 《合同执行情况表》 江苏新海电力工程有限公司