四体系内审检查表(三体系、TS)精讲.doc

四体系内审检查表 受审核部门：管代/总经理 内审员: 日期: QD-06-16 序号 标准 条款 审核要求 审核记录 符合性 1 Q/TS/E/S 4.1 总要求 询问建立的Q/TSMS/EMS/OHSMS包括了那些产品和服务，建立的Q/TSMS过程包括了那些过程？针对这些过程做了怎样的策划和控制？ 是否识别了外包过程？对外包过程作怎样的控制？ 建立的EMS/OHSMS是否是文件化的管理体系？文件结构是否适宜？ 2 Q/TS4.2 文件的一般要求E/S4.4.4 文件 如何将建立的体系文件化？ 目前质量管理体系文件有几个层次？是否包括记录表格？ 是否包括文件化的方针和目标、管理手册、相应的程序文件和支持性文件及记录？ 公司领导决策性的？ 对手册进行了怎样的管理？ 3 Q/TS 5 管理职责E/S4.3.3/4.4.1/4.6 目标、指标和方案/资源、作业、职责和权限/管理评审 是否确立了组织的质量目标、环境管理目标和职业健康安全管理目标？并能在组织内各层次上分解实施这些目标？目标是否包括了明确的指标？ 为了环境和职业健康安全目标的实现，是否制定了相应的管理方案？这些目标是否能为方针的实现提供支持