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宜宾县农机监理站 2015年财务决算分析报告 2015年，在农业局党委、行政班子的领导下，在县财政的关心支持下，圆满完成2015年财政财务决算工作。现将财政财务决算工作情况汇报如下： 一、基本情况 宜宾县农机监理站是一个财政全额拨款事业单位，主要承担全县农用车的年检、过户、安全管理工作等职责。由县编制委员会核定参公事业人员编制13名，（其中工勤1名），2015年年末实有在职人员11人（其中公务员1人，参公事业管理人员5人，参公工勤人员5人，退休参公工勤人员1人）。完成25.54非税收入。 二、2015年收支预算执行情况分析 行次 单位名称 收入 支出 收入总计 其中： 本年支出 其中： 预算数 决算数 差异率% 年初结转和结余 本年收入 其中： 预算数 决算数 差异率% 基本支出 项目支出 预算数 决算数 差异率% 预算数 决算数 差异率% 财政拨款 非财政拨款 预算数 决算数 差异率% 其中：财政拨款 预算数 决算数 差异率% 其中：财政拨款 预算数 决算数 差异率% 预算数 决算数 差异率% 预算数 决算数 差异率% 预算数 决算数 差异率% 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 四川省宜宾市宜宾县农机监理站（本级） 114.84 137.46 19.70 32.24 32.24 　 82.60 105.22 27.39 82.60 105.22 27.39 　 　 　 82.60 137.46 66.42 66.60 99.36 49.18 66.60 99.36 49.18 16.00 38.11 138.16 16.00 38.11 138.16 第 %d 页 （一）2015年的预算情况 2015年年初预算82.6万元，调整预算105.22万元，全年预算105.22万元。上年项目经费结余32.24万元。全部实行国库集中支付，本年收入105.22万元，其中公共财政预算拨款105.22万元；本年支出137.46万元，冲减上年度结转结余33.24万元。本年支出占预算数的100%，比2014年83.28万元增加54.18万元,较去年增加支出65%,预算比去年决算增加26%。 行次 单位名称 收入结构 支出结构 本年收入 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他 本年支出 按资金来源 按支出性质 按支出经济分类 金额 占本年收入% 金额 占本年收入% 金额 占本年收入% 金额 占本年收入% 财政拨款支出 占本年支出% 其他 占本年支出% 基本支出 占本年支出% 项目支出 占本年支出% 经营支出 占本年支出% 工资福利支出 占本年支出% 商品和服务支出 占本年支出% 对个人和家庭的补助 占本年支出% 基本建设支出及其他资本性支出 占本年支出% 其他 占本年支出% 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 四川省宜宾市宜宾县农机监理站（本级） 105.22 105.22 100.00 　 　 　 　 　 　 137.46 137.46 100.00 　 　 99.36 72.28 38.11 27.72 　 　 79.39 57.75 32.84 23.89 25.23 18.35 　 　 　 　 （二）2015年的支出结构 2015年，实际支出137.46万元，其中基本支出99.36万元，项目支出38.11万元。通过财政授权支付86.19万元,财政直接支付51.27万元.经使用2014年项目成本结转结余后,全年无累计结余额度。基本支出中其中基本工资支出22.5万元，津贴补贴支出47.60万元，奖金支出1.89万元（职工13月年终奖金），社会保障缴费（职工医疗保险金）3.81万元，其他工资福利支出3.6万元（职工体检和加班补助），商品和服务支出8.75万元，对个人家庭补助0.56,其中:退休费0.2万元,生活补助0.32万元独生子女支出0.04万元，住房公积金10.52万元。各项指标与预算比较小幅上上升。项目支出总计38.11万元,其中用以前年度结余使用32.24万元.所以较去年有大幅增加,调节使用用于安排2015年调资，调整津贴等支出。 （三）2015年收支对比 行次 单位