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江川路街道市容保障服务外包项目 绩效预算前评价报告 2015年11月12日,闵行区财政局就2016年江川路街道的“市容保障服务外包项目”预算安排，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的专家、区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区监察局、区审计局等职能部门。与会单位及人员组成项目评审小组对“2016年江川路街道市容保障服务外包项目”进行评审。并从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。 一、项目概况 （一）项目背景 江川路街道位于闵行区西南端，区域面积30.27平方公里，总人口约为30万，辖区内有区属市政道路48条，总长度超过60公里。江川路街道是属于城市化地区，街面管理的要求与标准和中心城区一致。近年来，随着经济发展、居民生活水平的提高，人们对周边生活环境的要求也不断提高。目前，江川路街道仅靠29名城管执法队员承担着涉及共计9大类290余项辖区内的执法工作，由于工作人员有限，工作量大，在管理上已难以达到市容管理要求。 从2009年起，江川路街道引入专业市场化公司，作为城管执法队伍的补充，协同参与辖区内市容保障服务，市容环境发生了较大变化。 从2013年起，江川路街道采用公开招投标政府采购方式，进一步规范市容保障服务外包项目的制度和程序。市场化市容保障服务的运营模式取得了一定的成效，有较为明显的社会效益。 （二）项目内容 2016年江川路街道市容保障服务项目计划通过公开招标方式，委托有资质的专业化市容保障服务公司，参与辖区内市容保障服务。 项目实施范围为江川路街道63.93公里道路及周边市容保障，具体划分为华坪、碧江和昆阳3个板块，每个板块内所辖道路长度分别是24.71公里、24.34公里和14.88公里。参照《关于本市进一步加强城市无序设摊综合治理工作的实施意见》（沪府办发[2014]34号）中的道路管理要求，分为“控制区域”、“严控区域”和“严禁区域”实施分类管理。 市容保障服务公司承担除城市管理与行政执法以外的各项市容保障服务工作，负责辖区内与市容环境卫生管理相关的宣传告知、提醒劝阻、污染清理、情况报告、督促整改5大方面的工作职责，综合涵盖城市“六乱”治理、噪音和施工尘土污染防治、整治后的长效固守等9项具体服务内容。在服务标准上，从市容秩序、环境卫生、信访投诉、队容风纪4个方面，明确14项具体标准。 （三）项目预算 2016年江川路街道市容保障服务外包项目计划预算申报856.13万元，全部由区财政承担。 由于市、区暂未颁发相关行业指导标准，故项目预算安排按照企业运行成本进行测算，分为人员工资626.45万元，占比73.17%；管理和其他费用229.68万元，占比26.83%。 项目计划采用公开招标的形式确定3家市容保障服务公司，分别负责华坪、碧江和昆阳板块，根据所辖道路长度和不同的管理难度，确定与工作量相匹配的人员和物资设备。 （四）2016年绩效目标 项目总目标： 全面提升江川路街道市容保障服务水平，营造良好的城市区域环境，为群众营造一个整洁、规范、有序的市容环境卫生秩序。 阶段性目标： 采用政府购买服务的形式，委托有资质的市容保障服务公司协助进行市容保障服务工作，保障江川路街道市容环境干净有序，使得市容保障考评达到“良好”等级。 项目绩效目标： 为落实《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号），江川路街道对2016年江川路街道市容保障服务外包项目制定了以下20项具体的项目绩效目标，分别是： 表1 2016年江川路街道市容保障服务外包项目绩效目标表 一级目标 二级目标 三级目标 目标值 投入管理目标 投入目标 预算执行率 100% 财务管理目标 财务管理制度健全性 健全 财务监控有效性 有效 项目管理目标 项目管理制度健全性 健全 招标合规性 合规 合同管理规范性 规范 考核制度落实情况 落实 产出目标 数量目标 市容保障服务巡查人员到位率 100% 质量目标 月度考核达标分值 85 及时性目标 整改及时率 100% 效果目标 社会效益目标 《告知书》签约率 100% 媒体曝光市容保障服务事件数 0 投诉有效处理率 100% 投诉数下降率 20% 市容保障服务管理考评 良好 可持续目标 市容保障服务巡查人员培训上岗率 100% 市容保障服务公司各类管理规章制度健全 健全 巡视记录共享情况 共享 影响力目标 满意度目标 居民满意度 80% 企业满意度 80% 二、项目结果应用情况 上一年度江川路街道市容保障服务外包项目未进行绩效评价。 三、项目评审情况 由评审专家、人大代表、政协委员、社会公众代表及职能部门组