09- 内部审核程序.docVIP

1 目的： 1.1 验证质量管理体系是否符合标准要求，得到有效地保持、实施和改进。 2 适用范围： 2.1适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3 职责 3.1管理者代表 3.1.1定期召开管理评审会议。 3.1.2全面负责内部质量管理体系审核工作； 3.1.3制订《年度内审计划》并负责组织实施； 3.1.4任命审核组长及审核员（审核员应经过内审员培训，并有内审员证书），并审核年度内审计划、每次审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。 3.2审核组长 3.2.1编制、实施本次内审计划； 3.2.2编写内审报告。 4 程序 4.1编制审核计划 4.1.1质检部对内审计划进行策划，每年编制一次内审计划表，明确审核目的、范围、方法和依据{本公司《质量手册》和质量体系程序文件；合同要求；国家法律法规要求}、被审部门和审核时间，审核计划由管理者代表批准后下达至各被审核部门。 4.1.2根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4.1.3审核计划如有变动，应及时通知被审部门 4.2 审核准备 4.2.1按照审核计划，在开始内审前一周，审核组长应召集内审员进行审核准备工作包括熟悉被审核部门作业特点，收集相关文件等。 4.2.2审核组长根据计划要求