P31 制造过程核控制程序-E.docVIP

公司受控文件管理履历 发行确认 批准 保存期: 废除后1年 制定修改废除栏 版本 日期 内容提要 草拟部门 草拟人 A 据ISO9001：2000制定 品质技术部 樊红梅 B 2006-05-22 公司组织机构调整 品质部 樊红梅 C 2007-07-10 公司组织机构调整 技术质量部 樊红梅 D 2007-12-16 增加TS16949：2002标准条文要求内容 技术质量部 樊红梅 E 2010-08-06 成立盐城分公司且ISO9001-2008和ISO/TS 16949-2009发布 王莉 相关部门对文件评审同意后会签，打√的部门需要评审签字 选定 √　 √　 √　 √　 √　 √　 √　 部门 技术质量部 技术科 品质科 保全科 制造部 计划物流部 签名 日期 选定 √　 √　 √　 √　 部门 财务部 人事行政部 常务副总经理 签名 日期 盖正本受控章 选定 部门 签名 日期 盖副本受控章 选定 部门 签名 日期 　 　 　 　 范围 适用于 目的是。 定义 责任 程序 控制流程 NO 主要输入 活动流程 主要输出 责任部门 1 TS169498.2.2.2 VDA 6.3 包含审核月份、准则、范围、频次和方法的年度内审计划 管理者代表 2 年度内审计划 内审初步安排 管理者代表 3 内审员情况 确定了本次审核的内审组长 4 内审员情况 确定了内审小组 5 年度内审计划 本次内审的目的 内审小组 内审实施计划 内审组长 6 内审实施计划 已经批准的内审实施计划 7 内审实施计划上的被审核部门和参见的内审员 计划要批准后一个工作日内通知到每一个相关部门和内审员 内审组长 8 、法律法规和相关方要求、之前的检查表（如果有）等 内审检查表 内审组长 9 内审实施计划 与会人员签到，落实了内审计划的安排 内审组长、内审员、被审核部门负责人、需要时管理者代表和最高管理层 10 内审实施计划 被审核部门提供的资料和记录及现场状况、交谈情况 审核发现记录在检查表上 内审员 11 内审检查表 不符合报告 内审组长 内审员 12 内审计划 不符合报告 内审检查表 不符合报告分发给责任部门 内审组长 责任部门负责人 13 本部门相关的不符合报告 建立实施 责任部门 14 内审不符合报告 内审不符合报告 内审员 责任部门 15 内审计划 内审检查表 内审不符合报告及关闭情况 内审总结报告 内审组长 16 内审总结报告 编制年度计划或修订年度计划时应参考本报告 内审组长 17 内审总结报告 管理评审时将内审结果作为输入 其他控制事项 过程定期审核频次：对于批量生产时的过程审核，每个产品6个月一次。 不定期审核频次 关键生产设备或生产场地发生变化后； 停产一年以上重新生产，一个月内安排一次； 发生严重质量问题后，一周内安排； 新产品（产品诞生过程中）的过程审核，在试生产时。 审核准备 审核小组：在计划审核日期前，管理者代表指派公司审核员组成审核小组，并指定审核小组组长。审核小组组长召集审核小组说明此次审核的目的、范围、计划日期及各部门审核的重点以及分组（视需要）。 通知受审部门：审核小组组长及时联络受审部门经理/部长，商定到该部门审核的具体时间，填写审核实施计划， 经管理者代表批准后发给各相关部门。 准备检查表：审核小组组长准备过程审核检查表，并分发至各内审员。 现场审核 审核员到受审部门审核时，受审部门负责人或代理人必须在场配合审核。 审核员依据过程审核检查表，通过询问、 观察现场、查阅记录等方式， 验证所审核的活动是否符合规定的要求。 过程审核时发现问题，由过程审核员提出不符合和改进建议，并以过程审核报告的形式分发到相关的部门。 过程审核报告的内容包括过程审核总结、过程审核发现的问题、过程审核提问评分一览表等内容。 过程审核评分与定级 根据对提问的要求，以及在产品诞生过程和批量生产中满足该要求的情况，对提问进行评定。每个提问的得分可以是0、4、6、8、10分，满足要求的程度是打分的依据。过程要素符合率EE的计算公式如下： 每个提问评分标准如下： 评定的要素 每个产品（或产品组）工序平均值EPG的计算公式如下 ： 计算整个过程的总符合率，