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* 过程方法实用培训教材 过程理解 1、 什么是过程？ 将输入转化为输出的一系列相互关系和相互作用的活动称之为过程。 注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出； 注2：组织中的许多过程通常是在受控状态下被策划和执行，以增加其价值； 过程步骤 输入 输出 典型的过程模式 过程理解 典型的过程模式的范例 过程之间的相互作用 过程理解 建立过程的框图 ISO/TS16949:2002对这些过程的描述是包括以下方面的活动的顺序和职责： 管理职责（过程所有者） 资源管理（人员、技能、设备、设施、物料） 产品实现（生产的步骤—实现—产品） 测量、分析和改进（知道你需要什么和拥有什么） 过程理解 顾客 产品 顾客 增值活动 信息流 输入 输出 使用什么？ （材料/设备/装置） 通过谁做？ （培训、知识、技术） 要 求 要 求 输入 顾客的 需求 使用什么关键准则？ (测量、评估绩效/指标) 如何作？ （指导书、程序、方法） 过 程 要求 满意 质量管理体系的持续改进 产品 实现 资源管理 管理职责 测量、分析 和改进 输出 顾客顾客需求得到满足的 建立过程的框图 过程方法理解 什么是过程方法 一个组织内有许多过程，而这些过程的识别和相互作用及其管理， 形成一个系统的应用，可称为“过程化方法”。 过程化方法是一个质量管理体系设计、实施和维护的方法。这种方法识别了某一过程的输入和输出，如在ISO/TS 16949:2002中所叙述的每一要求。方法可能包括图形表示法、文件化的指导书（如政策、程序）、流程图、视觉媒介或电子媒体方法。 过程方法应用时强调的重要性： a) 理解幷满足要求； b) 需要从增值的角度考虑过程； c) 获得过程业绩和有效性的结果； d) 基于客观的测量，持续改进过程。 过程的六个特性： 1.具有使用者 2.已经定义 3.文件化 4.建立了联系 5.受到监控 6.保持记录 过程方法理解 使用过程方法的好处 · 提高对过程接口和相互关系的理解 · 组织活动与顾客衡量指标的关系图（见图1） · 通过顾客衡量指标的反馈 ，对组织的过程有效性提供了顾客的观点 · 过程化方法是已被全球汽车业所理解的一种“通用语言” · 通过非增值活动的减少/消除，改进组织的效率 · 对于每个组织而言，可通过他们自己的过程来制定合适的审核 · 着重于对这些活动和目标的第三方机构和内部审核，且最重要的是顾客满意 · 当顾客目标达到时，过程审核提供了一种持续改进的基础 图1：与顾客衡量指标的关系图 过程方法特性 过程方法的定义 顾客导向过程-Customer Oriented Processes ---指的是那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程； 管理导向过程-Manage Oriented Processes ---指的是确保体系正常运行需要进行管理活动的过程； 支持导向过程-Support Oriented Processes ---指的是确保体系正常运行的相关支持性活动过程； 过程方法识别工具-乌龟图 过程 2 通过什么人进行？ （能力/技能/培训） 1 3 6 5 7 4 输出 输入 使用关键准则是什么？ （测量/评价） 如何做？ （方法/程序/技术） 使用什么？ （材料/设备） 乌龟图制作 填写详细的实际输入，这可能是一份文件、材料、工具、日程等。 填写对过程有效性的测量，如衡量指标和目标。 填写过程相关的控制、支持过程、程序、方法等详细说明。 填写资源要求，特别注意必要的技能和能力准则、安全设备等。 填写过程中所使用的机器、材料（包括试验设备）、计算机系统、软件等详细说明。 填写详细的实际输出，这可能是产品、文件、材料，而且应该和实施的有效性测量相联系。 填写COP或支持/管理过程名称。 详细说明 编号 1 2 3 4 5 6 7 乌龟图制作考虑项 1、每一个顾客导向,支持和管理过程的关键因素 过程所有者存在 过程已经定义 适当时,过程已经文件化 已建立的过程之间的联系 过程已经检测,分析并改进 保持记录 过程的关键因素 过程已经定义： a、关于过程定义，建议的问题： - 过程是在那里定义的？ - 过程是如何定义的？ - 过程是由谁定义的？ b、ISO/TS16949：2002是否要求过程定义？参见4.1 总则。 c、组织如何符合4.1中说明的要求? 过程所有者存在： 我们考虑每一个关键要素,并考虑如何在审核过程中使用这些因素。 我们考虑的第一个因素是