内部品质稽核调管理作业程序.docVIP

一、目的︰ 內部稽核，以驗証各項品質活動与相關結果是否符合計划的安排，品質系統是否有效地實施；不斷發掘不足，并予以改善，以維持品質系統的有效性? 二、范圍： 適用於公司內部的品質系統的符合性、有效性及一致性的審查? 三、定義： 無? 四、權責 4?1?內部品質稽核組織結構見《內部品質稽核組織圖》及權責如下述: 4?1?1?管理代表:稽核合格人員之認定﹑稽核計劃之審核﹑總結報告之復核﹑負責監督稽核作業之有效運作及爭議之裁決 4?1?2?稽核主管：由管理代表指認，負責維持稽核工作之有效運行． 　4?1?3?稽核員：具體執行稽核作業． 五、執行內容 5?1?稽核人員資格： 5?1?1?稽核人員至少應接受外部或內部相關訓練六小時以上，並具備相關機構的培訓合格證書，除訓練外，稽核人員選定時應考慮對公司運作之了解及其本身個性之配合情況? 5?1?2?稽核人員适任與否之確認由管理代表認定之，並將適任人員之名單登錄在《內部 品質稽核人員名冊》上． 5?2?稽核程序： 5?2?1?稽核作業流程： 流程圖 責任者　　　　　　　相關說明　　　　　　使用表單 稽核計劃制定　　　　文件室　　　　　 　　　 　 年度稽核工作計劃 稽核計劃核準 管理代表 　　　　　稽核通知　　　　　　稽核工作小組　　　　　　　　　　　　　　通知單 開幕會議 管理代表/稽核小組/受稽單位主管 稽核實施 稽核小組 品質稽核查檢表 稽核總結會議 稽核小組/受稽核各單位主管 品質稽核查檢表 管理代表 內部品質稽核缺點報告表 內部品質稽核總結報告表 矯正措施通知 稽核小組 內部品質稽核缺點報告表 追蹤确認 稽核小組 內部品質稽核缺點報告表 總結報告 稽核主管 內部品質稽核總結報告表 管理審查 管理審查委員會 管理職責 內部品質稽核總結報告表 5?3?執行方法： 5?3?1?稽核計划之擬定? 5?3?1?1?定期性? 5?3?1?1?1?由稽核主管負責擬定《年度稽核工作計划表》,于每年12月底交管理代表核准,作好次年度稽核工作計划? 5?3?1?1?2?稽核計划擬訂時,須依系統、部門重要性,而恰當運用人力和內稽時數,确保与品質系統之相關部門及功能全部涵蓋? 5?3?1?1?3?定期性內部稽核每年至少三次,即每年上半年前、年中、下半年各稽核一次,當稽核計划因故未能如期實施時,應由稽核主管擬定書面變更報告呈管理代表或總經理批准? 5?3?1?2?非定期性? 5?3?1?2?1?當發生重大品質异常或組織上重大變更,或外部稽核發現重大缺失等,由管理代表視需要要求進行內部品質稽核 ? 5?3?1?2?2?管理代表對臨時召集之稽核作業,應明確指示其欲稽核之單位、范圍及 稽核重點,以利稽核作業執行? 5?3?1?2?3?稽核人員應于規定計划內完成稽核工作,執行稽核前,由稽核主管依其稽核之部門,依《內部品質稽核人員名冊》中挑選适當人員? 5?3?2?依据《年度品質稽核計划表》,稽核前用通知單知會相關部門召開會議,宣達稽核內容及稽核程序安排? 5?3?3?稽核實施： 5?3?3?1?稽核人員稽核執行三日前將《稽核安排》送至受稽核單位主管,受稽核單位主管須積极配合以利稽核作業之進行? 5?3?3?2?執行稽核前,稽核人員參照被稽核單位的相關程序與辦法擬定《品質稽核查檢表》? 5?3?3?3?稽核人員應對上次稽核之缺點,列入本次稽核內容之一? 5?3?3?4?稽核時,受稽單位主管須陪同一起稽查(或指定人員陪同稽查)? 5?3?3?5?查核完畢后,受稽核單位主管簽名承認其稽核結果,稽核人員把此次稽核之缺失登錄于《品質稽核查檢表》上? 5?3?3?6?稽核人員應將所發現不合規定之事實,簡明扼要地填寫在《內部品質稽核缺點報告表》之缺點說明欄中,簽署后呈交稽核主管? 5?3?3?