企业管理科检查表.docVIP

内部审核检查表 共 页 第 页 Q/WY·QG-JL·15-2009 受审部门 企业管理科 审核时间 受审部门负责人 部门职务 审核员 审核组长 标准条款 检查内容 客观记录 评价 Q5.5.1 E4.4.1 O4.4.1 一、机构设置及职责 1、与部门负责人沟通，了解本部门主要的职责； （或查看职责文件） 2、部门职责是否明确、清晰，查部门职责是否与沟通的职责一致，规定的职责是否与实际的职责一致； 3、各岗位职责是否明确？是否编制各岗位说明书？岗位说明书规定的职责是否能涵盖所有的部门职责。 4、企业内部各部门工作职责如何确定？与各部门实际职责是否一致？ Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3 二、目标管理、对标管理 1、企业针对哪些过程和职能建立了相关的目标？尤其是关键指标如何体现对中烟目标的支撑？是否包含了企业年度重点工作、对标指标等？ 2、企业如何将厂部目标分解和落实到相关层次和职能，如何对这些目标和计划进行部署落实？（确保进度和要求），查看2011年度目标分解资料。 3、结合部门主要工作职责，查看部门承担哪些目标（尤其是关键指标）？本部门内部目标如何体现对于企业总体目标的支持？如何将这些目标分解和落实到相关层次和人员？